| TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN |
| SALA SUPERIOR |
| SERVICIOS PAGADOS PRIMER TRIMESTRE 2005 |
| No. |
FECHA |
PROVEEDOR |
CONCEPTO |
TOTAL |
| ENERO |
| 1 |
06/01/2005 |
EDICIONES DEL NORTE,S.A DE C.V. |
INSERCION DE ESQUELA EN EL PERIODICO REFORMA |
63,093.60 |
| 2 |
06/01/2005 |
EDICIONES DEL NORTE,S.A DE C.V. |
INSERCION DE ESQUELA EN EL PERIODICO REFORMA |
15,773.40 |
| 3 |
06/01/2005 |
TESORERIA DE LA FEDERACION |
RENOVACION DE SUSCRIPCIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN |
783.00 |
| 4 |
07/01/2005 |
LUZ Y FUERZA DEL CENTRO |
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA |
26,096.00 |
| 5 |
07/01/2005 |
EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. |
INSERCION DE ESQUELA EN EL PERIODICO REFORMA |
18,009.00 |
| 6 |
10/01/2005 |
NAZARIO AGUSTIN ESCOBAR CARBAJAL |
ENCUADERNACIONES DE RESOLUCIONES EMITIDAS |
3,864.00 |
| 7 |
12/01/2005 |
EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. |
INSERCION DE ESQUELA EN EL PERIODICO REFORMA |
15,773.40 |
| 8 |
13/01/2005 |
EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. |
INSERCION DE ESQUELA EN EL PERIODICO REFORMA |
15,773.40 |
| 9 |
14/01/2005 |
EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL, S.A. DE C.V. |
RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL |
2,000.00 |
| 10 |
14/01/2005 |
EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL, S.A. DE C.V. |
INSERCION DE ESQUELA EN EL PERIODICO EL UNIVERSAL |
12,575.25 |
| 11 |
15/01/2005 |
EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL, S.A. DE C.V. |
INSERCION DE ESQUELA EN EL PERIODICO EL UNIVERSAL |
62,876.25 |
| 12 |
13/01/2005 |
EDITORIALES DE MEXICO, S.A DE C.V |
INSERCION DE ESQUELA EN EL PERIODICO EL DIARIO DE MEXICO |
10,867.50 |
| 13 |
13/01/2005 |
EDITORA LA PRENSA, SA DE CV |
INSERCION DE ESQUELA EN EL PERIODICO LA PRENSA |
14,662.50 |
| 14 |
13/01/2005 |
EXCELSIOR COMPAÑIA EDITORIAL, S.C. DE R.L. |
INSERCION DE ESQUELA EN EL PERIODICO EXCELSIOR |
21,896.00 |
| 15 |
13/01/2005 |
CONTRERAS AUTOMOTRIZ DE COYOACAN S.A. DE C.V. |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS |
1,522.03 |
| 16 |
17/01/2005 |
DISTRIBUIDORA LEGATEK, S.A. DE C.V. |
RENOVACION Y SUSCRIPCIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EN
CD-ROM |
7,590.00 |
| 17 |
18/01/2005 |
ZAMORA MUÑOZ RUBEN |
ADQUISICIÓN DE PERIODICOS Y REVISTAS |
8,357.00 |
| 18 |
18/01/2005 |
MARIO MERCADO PATIÑO |
COMBUSTIBLES |
9,425.01 |
| 19 |
18/01/2005 |
CENTRAL DE AUTOS, SA DE CV |
DEDUCIBLE SINIESTRO VEHICULAR |
2,080.00 |
| 20 |
18/01/2005 |
CONTRERAS AUTOMOTRIZ DE COYOACAN S.A. DE C.V. |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS |
3,415.37 |
| 21 |
18/01/2005 |
GERARDO ISUNZA ALVAREZ |
ESTENOGRAFIA SESION PUBLICA HONORARIOS PROFESIONALES |
4,312.50 |
| 22 |
18/01/2005 |
CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S.A. DE C.V. |
CONSUMO ESTIMADO DE GASOLINA |
26,000.00 |
| 23 |
09/02/2005 |
SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE |
COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN |
16,469.21 |
| 24 |
20/01/2005 |
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES DE LA UNAM |
SUSCRIPCIÓN ANUAL A REVISTAS |
600.00 |
| 25 |
20/01/2005 |
IUSACELL, S.A. DE C.V. |
SERVICIO DE
TELEFONIA CELULAR |
10,188.00 |
| 26 |
20/01/2005 |
ALMACENADORA
DE GAS, S.A. DE C.V. |
SUMINISTRO DE 1898 LITROS DE L.P |
7,990.56 |
| 27 |
20/01/2005 |
PERIODICO EL ECONOMISTA, S.A. DE C.V. |
INSERCIÓN DE ESQUELA |
9,384.00 |
| 28 |
20/01/2005 |
DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V. |
INSERCIÓN DE ESQUELA |
39,539.58 |
| 29 |
20/01/2005 |
DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V. |
INSERCIÓN DE ESQUELA |
9,884.89 |
| 30 |
20/01/2005 |
EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL, S.A. DE C.V. |
INSERCIÓN DE ESQUELA |
10,432.80 |
| 31 |
20/01/2005 |
EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL, S.A. DE C.V. |
INSERCIÓN DE ESQUELA |
17,605.35 |
| 32 |
20/01/2005 |
DISTRIBUIDORA EL HERALDO, S.A .DE C.V. |
INSERCIÓN DE ESQUELA |
26,079.70 |
| 33 |
20/01/2005 |
IMPULSORA DE PERIODISMO MEXICANO, S.A. DE C.V. |
INSERCIÓN DE ESQUELA |
24,638.75 |
| 34 |
24/01/2005 |
GRUPO GALAXY MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V. |
SERVICIO DE SEÑAL POR CABLE DIRECT TV |
4,024.00 |
| 35 |
26/01/2005 |
SANTOYO VIDAURRETA ALBERTO LUIS |
SERVICIO DE 4 EDECANES |
6,900.00 |
| 36 |
26/01/2005 |
SANTOYO VIDAURRETA ALBERTO LUIS |
SERVICIO DE 4 EDECANES |
6,900.00 |
| 37 |
27/01/2005 |
ALDEN TRALPAN,S.A. DE C.V. |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS |
8,734.09 |
| 38 |
31/01/2005 |
GERARDO ISUNZA ALVAREZ |
SERVICIO DE ESTENOGRAFÍA |
1,725.00 |
| 39 |
27/01/2005 |
ZAMORA MUÑOZ RUBEN |
ADQUISICION DE PERIODICOS Y REVISTAS |
7,135.00 |
| 40 |
31/01/2005 |
CAROLINA BARRAGAN GARCIA |
COMPRA DE ARREGLOS FLORALES |
4,945.00 |
| 41 |
31/01/2005 |
DIAGRAF Y COMUNICACIÓN S. DE R.L. DE C.V. |
ELEABORACION DE CREDENCIALES |
9,200.00 |
| 42 |
31/01/2005 |
TURISMO CREATIVO, S.A. DE C.V. |
ADQUISICION DE BOLETO DE AVION |
4,992.83 |
| 43 |
31/01/2005 |
GASTRONOMICA ZAIDA, S.A DE C.V. |
RENTA DE EQUIPO Y COMPRA DE ARREGLOS |
19,954.80 |
| 44 |
31/01/2005 |
CORPORACION NOVAVISION, S. DE R.L. DE C.V. |
INSTALACION DE 11 EQUIPOS DE SKY |
3,289.00 |
| FEBRERO |
| 45 |
01/02/2005 |
PANIFICADORA LA PANERA S.A. DE C.V. |
SUMINISTRO DE PAN DE DULCE PARA EL PERSONAL DEL TRIBUNAL |
7,350.00 |
| 46 |
01/02/2005 |
EDICIONES ANDRADE, S.A. DE C.V. |
RENOVACIÓN ANUAL DE 14 SUSCRIPCIONES DE DIFERENTES OBRAS |
9,330.00 |
| 47 |
01/02/2005 |
COMUNICACION E INFORMACION, S.A. DE C.V. |
RENOVACIÓN DE LA SISCRIPCIÓN DE LA REVISTA PROCESO |
950.00 |
| 48 |
02/02/2005 |
CONTRERAS AUTOMOTRIZ DE COYOACAN S.A. DE C.V. |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS |
1,737.91 |
| 49 |
03/02/2005 |
CONTRERAS AUTOMOTRIZ DE COYOACAN S.A. DE C.V. |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS |
1,191.49 |
| 50 |
08/02/2005 |
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL |
40,867.76 |
| 51 |
04/02/2005 |
DHL INTERNACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA |
11,174.55 |
| 52 |
03/02/2005 |
ALDEN TLALPAN, S.A. DE C.V. |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS |
4,780.08 |
| 53 |
03/02/2005 |
ACONDICIONADORA DE CLIMAS, S.A. DE C.V. |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO |
21,644.15 |
| 54 |
03/02/2005 |
ZAMORA MUÑOZ RUBEN |
ADQUISICIÓN DE PERIODICOS Y REVISTAS |
6,919.00 |
| 55 |
04/02/2005 |
ALDEN TLALPAN, S.A. DE C.V. |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS |
8,409.05 |
| 56 |
04/02/2005 |
ALDEN TLALPAN, S.A. DE C.V. |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS |
6,825.73 |
| 57 |
07/02/2005 |
SANTOYO VIADAURRETA ALBERTO LUIS |
PAGO DEL SERVICIO DE EDECANES |
6,900.00 |
| 58 |
08/02/2005 |
SANTOYO VIADAURRETA ALBERTO LUIS |
PAGO DEL SERVICIO DE EDECANES |
6,900.00 |
| 59 |
07/02/2005 |
CORPORACION NOVAVISIÓN, S. DE R.L DE C.V. |
SUSCRIPCION DE 2 EQUIPOS DE SKY |
1,598.00 |
| 60 |
09/02/2005 |
ZAMORA MUÑOZ RUBEN |
ADQUISICIÓN DE PERIODICOS Y REVISTAS |
6,935.00 |
| 61 |
09/02/2005 |
MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. |
INSERCIÓN DE UNA ESQUELA |
15,939.00 |
| 62 |
|
EDITORIAL OVACIONES, S.A. DE C.V. |
INSERCIÓN DE UNA ESQUELA |
46,000.00 |
| 63 |
07/02/2005 |
SALVADOR ALFONSO DE LOS COBOS GONZALEZ |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS |
8,046.42 |
| 64 |
09/02/2005 |
ALMACENADORA DE GAS, S.A. DE C.V. |
SERCICIO DE CARGA DE GAS L.P. |
7,990.56 |
| 65 |
09/02/2005 |
MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES, S. A. DE C.V. |
INSERCCIÓN DE ESQUELA |
34,500.00 |
| 66 |
19/02/2005 |
EL SOL DE MEXICO |
INSERCION DE ESQUELA |
16,915.12 |
| 67 |
09/02/2005 |
GERARDO ISUNZA ALVAREZ |
SERVICIO DE ESTENOGRAFÍA |
1,725.00 |
| 68 |
09/02/2005 |
CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S.A. DE C.V. |
PAGO DE GASOLINA |
30,000.00 |
| 69 |
09/02/2005 |
DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V- |
INSERCIÓN DE UNA ESQUELA |
9,884.89 |
| 70 |
09/02/2005 |
EL FINANCIERO COMERCIAL, S.A. DE C.V. |
INSERCIÓN DE UNA ESQUELA |
21,735.00 |
| 71 |
08/02/2005 |
LUZ Y FUERZA DEL CENTRO |
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA |
383,708.00 |
| 72 |
09/02/2005 |
TURISMO CREATIVO, S.A. DE C.V. |
BOLETOS DE AVION |
76,337.52 |
| 73 |
09/02/2005 |
EDICIONES ANDRADE, S.A. DE C.V. |
RENOVACION ANUAL DE SUSCRIPCIONES |
8,595.00 |
| 74 |
09/02/2005 |
MARIO MERCADO PATIÑO |
PAGO 2700 LTS DE DISEL |
10,501.00 |
| 75 |
09/02/2005 |
RODRIGUEZ DE SANTIAGO DAVID |
LIMPEZA PROFUNDA A DUCTERIA DEL COMEDOR |
15,870.00 |
| 76 |
10/02/2005 |
HECTOR FELIPE FIX FIERRO |
ELEABORACION DEL ENSAYO LITERARIO |
28,500.00 |
| 77 |
11/02/2005 |
LUZ Y FUERZA DEL CENTRO |
PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA |
6,494.00 |
| 78 |
11/02/2005 |
GUADALUPE FIGUEROA CABRERA |
COMPRA DE UN TAPETE PLASTILUX TRASLUCIDO |
2,229.85 |
| 79 |
11/02/2005 |
SPN, S.A. DE C.V. |
PAGO POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 BATERIAS YUASA |
20,670.10 |
| 80 |
11/02/2005 |
SIGLO AMBIENTAL COYOACAN, S.A. DE C.V. |
PAGO DEL AGUA TRATADA |
4,117.00 |
| 81 |
11/02/2005 |
SANTOYO VIADAURRETA ALBERTO LUIS |
PAGO DEL SERVICIO DE EDECANES |
5,175.00 |
| 82 |
11/02/2005 |
ZAMORA MUÑOZ RUBEN |
PAGO DE ADQUISICIÓN DE PERIODICOS Y REVISTAS |
7,015.00 |
| 83 |
11/02/2005 |
DHL INTERNACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
PAGO DE SERVICIOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS A LAS SALAS REGIONALES |
20,967.87 |
| 84 |
14/02/2005 |
ACONDICIONADORA DE CLIMAS, S.A. DE C.V. |
PAGO POR DESMONTAJE DE EQUIPO |
1,121.25 |
| 85 |
15/02/2005 |
MIGUEL ANGEL PEÑA CAHUE |
SOPORTES PARA PANTALLA DE PLASMA |
6,049.98 |
| 86 |
15/02/2005 |
RADIOMOVIL
DIPSA, S.A. DE C.V. |
SERVICIO
DE TELEFONIA CELULAR |
38,015.00 |
| 87 |
17/02/2005 |
TURISMO
CREATIVO, S.A. DE C.V. |
COMPRA DE
BOLETOS DE AVIÓN |
5,162.66 |
| 88 |
17/02/2005 |
ANTONIO PEDROZA PEREZ |
PAGO LETRAS DE BRONCE |
14,996.00 |
| 89 |
18/02/2005 |
ANTONIO PEDROZA PEREZ |
COLOCACIÓN DE LETRAS DE BRONCE |
805.00 |
| 90 |
17/02/2005 |
ANTONIO PEDROZA PEREZ |
PLACA CON LETRAS DE BRONCE |
13,685.00 |
| 91 |
18/02/2005 |
GERARDO ISUNZA ALVAREZ |
SERVICIO DE ESTENOGRAFÍA |
4,025.00 |
| 92 |
18/02/2005 |
EMILIANO ZUBIRIA MAQUEO |
COPIAS CERTIFICADAS TESTIMONIO NOTARIAL |
7,245.00 |
| 93 |
21/02/2005 |
ALMACENADORA DE GAS, S.A. DE C.V. |
PAGO POR CARGA DE GAS |
6,171.57 |
| 94 |
21/02/2005 |
ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO,S. DE R.L. DE C.V. |
PAGO POR GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA |
13,580.00 |
| 95 |
22/02/2005 |
IUSACELL,
S.A. DE C.V. |
SERVICIO
DE TELEFONIA CELULAR |
10,632.00 |
| 96 |
23/02/2005 |
ECHEVERRIA
OTERO ELOY MANUEL |
PAGO DEL
RETIRO DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO |
2,990.00 |
| 97 |
23/02/2005 |
IMER BENJAMIN FLORES MENDOZA |
PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES |
7,360.00 |
| 98 |
23/02/2005 |
MULTISISTEMAS, B.V.C., S.A. DE C.V. |
PAGO DE LA REVISIÓN DE AUDIO |
1,816.08 |
| 99 |
24/02/2005 |
DHL INTERNACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS |
17,457.39 |
| 100 |
24/02/2005 |
NUEVO HORIZONTE EDITORES, S.A. DE C.V. |
PAGO POR LA INSERCIÓN EN LA REVISTA "VOZ Y VOTO" |
58,045.10 |
| 101 |
24/02/2005 |
A.J.A. VIDRIOS Y ALUMINIO, S.A. DE C.V. |
INSTALACION DE PELICULA ANTIRREFLEJANTE |
6,141.69 |
| 102 |
24/02/2005 |
GRUPO GALAXY MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V. |
RENTA POR DIRECTV |
4,024.00 |
| 103 |
28/02/2005 |
TURISMO
CREATIVO, S.A. DE C.V. |
COMPRA DE
BOLETOS DE AVIÓN |
9,996.00 |
| MARZO |
| 104 |
01/03/2005 |
ALDEN TLALPAN, S.A. DE C.V. |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS |
13,337.49 |
| 105 |
01/03/2005 |
TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. |
PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO |
30,370.98 |
| 106 |
01/03/2005 |
TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. |
PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO |
614.00 |
| 107 |
01/03/2005 |
TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. |
PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO |
100,635.35 |
| 108 |
02/03/2005 |
WENCESLAO ZAMORA GARAVITO |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS |
2,002.00 |
| 109 |
02/03/2005 |
CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S.A. DE C.V. |
PAGO DE GASOLINA |
30,000.00 |
| 110 |
02/03/2005 |
PROMOTORA EN SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V. |
PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO
DE TELEVISIÓN |
11,910.00 |
| 111 |
02/03/2005 |
ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
PAGO POR GARRADONES CON AGUA PURIFICADA |
13.140.00 |
| 112 |
03/03/2005 |
ANTONIO PEDROZA PEREZ |
PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL ESCUDO NACIONAL |
10,350.00 |
| 113 |
03/03/2005 |
ANTONIO PEDROZA PEREZ |
PAGO POR LA ELECBORACION DE UN LETRERO DE LATON |
3,743.25 |
| 114 |
04/03/2005 |
CORPORACIÓN NOVAVISION, S. DE R.L. DE C.V. |
INSTALACION DE EQUIPIOS DE SKY |
8,789.00 |
| 115 |
04/03/2005 |
ANTONIO PEDROZA PEREZ |
PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PLACA FUNDIDA EN BRONCE |
10,091.25 |
| 116 |
04/03/2005 |
CONTRERAS AUTOMOTRIZ DE COYOACAN S.A. DE C.V. |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS |
954.68 |
| 117 |
04/03/2005 |
ZAMORA MUÑOZ RUBEN |
PAGO DE ADQUISICIÓN DE PERIODICOS Y REVISTAS |
6,760.00 |
| 118 |
04/03/2005 |
ZAMORA MUÑOZ RUBEN |
PAGO DE ADQUISICIÓN DE PERIODICOS Y REVISTAS |
6,653.00 |
| 119 |
05/03/2005 |
ZAMORA MUÑOZ RUBEN |
PAGO DE ADQUISICIÓN DE PERIODICOS Y REVISTAS |
6,628.00 |
| 120 |
04/03/2005 |
SANTOYO VIDAURRETA ALBERTO LUIS |
PAGO DEL SERVICIO DE EDECANES |
6,900.00 |
| 121 |
05/03/2005 |
SANTOYO VIDAURRETA ALBERTO LUIS |
PAGO DEL SERVICIO DE EDECANES |
6,900.00 |
| 122 |
05/03/2005 |
SANTOYO VIDAURRETA ALBERTO LUIS |
PAGO DEL SERVICIO DE EDECANES |
6,900.00 |
| 123 |
05/03/2005 |
SANTOYO VIDAURRETA ALBERTO LUIS |
PAGO DEL SERVICIO DE EDECANES |
6,900.00 |
| 124 |
05/03/2005 |
SANTOYO VIDAURRETA ALBERTO LUIS |
PAGO DEL SERVICIO DE EDECANES |
6,900.00 |
| 125 |
04/03/2005 |
DE LA ROSA SANCHEZ ANDRES |
RETAPIZADO DE SALA |
15,502.00 |
| 126 |
07/03/2005 |
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
SERVICIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL |
43,204.16 |
| 127 |
08/03/2005 |
LUZ Y FUERZA DEL CENTRO |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA |
177,695.00 |
| 128 |
08/03/2005 |
LUZ Y FUERZA DEL CENTRO |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA |
2,416.00 |
| 129 |
09/03/2005 |
CONTRERAS AUTOMOTRIZ DE COYOACAN S.A. DE C.V. |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS |
505.06 |
| 130 |
09/03/2005 |
MARTHA ORTIZ PALACIOS |
ALQUILER DE UNA LONA |
4,025.00 |
| 131 |
09/03/2005 |
EL UNIVERSAL COMPAÑÍA PERIODISTICA NACIONAL, S.A. DE C.V. |
RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL |
2,000.00 |
| 132 |
09/03/2005 |
CORPORACIÓN NOVAVISION, S. DE R.L. DE C.V. |
INSTALACION DE EQUIPIOS DE SKY |
799.00 |
| 133 |
11/03/2005 |
TESORERIA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL |
PAGO DE LA TENENCIA FEDERAL Y DERECHOS CORRESPONDIENTES |
336,378.00 |
| 134 |
11/03/2005 |
CONTRERAS AUTOMOTRIZ DE COYOACAN S.A. DE C.V. |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS |
1,051.60 |
| 135 |
11/03/2005 |
DOFISCAL EDITORES, S.A. DE C.V. |
ADQUISICIONES DE COMPILACIONES |
8,450.00 |
| 136 |
14/03/2005 |
ZAMORA MUÑOZ RUBEN |
PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE PERIODICOS Y REVISTAS |
6,898.00 |
| 137 |
14/03/2005 |
DHL INTERNACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACIÓN |
10,566.15 |
| 138 |
14/03/2005 |
TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. |
PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO |
121,468.12 |
| 139 |
14/03/2005 |
TESORERIA DE LA FEDERACION |
RENOVACION DE LA SUSCRIPCION SEMESTRAL AL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN |
783.00 |
| 140 |
14/03/2005 |
EL FINANCIERO, S.A. DE C.V. |
RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL |
1,500.00 |
| 141 |
15/03/2005 |
CORPORACIÓN NOVAVISION, S. DE R.L. DE C.V. |
SEÑAL DE SKY |
1,217.00 |
| 142 |
15/03/2005 |
GRUPO EMPRESIARIAL PERIODISTICO, S.A. DE C.V. |
PAGO DE LA INSERCIÓN DE UNA ESQUELA |
44,171.50 |
| 143 |
15/03/2005 |
ANTONIO PEDROZA PEREZ |
PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 47 LETRAS DE ACERO |
3,450.00 |
| 144 |
16/03/2005 |
CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. |
SUSCRIPCIÓN ANUAL AL PERIODICO REFORMA |
2,000.00 |
| 145 |
16/03/2005 |
SANTOYO VIDAURRETA ALBERTO LUIS |
SERVICIO DE EDECANES |
6,900.00 |
| 146 |
16/03/2005 |
ALMACENADORA DE GAS, S.A. DE C.V. |
CARGA DE GAS |
9,564.79 |
| 147 |
16/03/2005 |
ZAMORA MUÑOZ RUBEN |
ADQUISICION DE PERIODICOS Y REVISTAS |
6,613.00 |
| 148 |
16/03/2005 |
RODRIGUEZ DE SANTIAGO DAVID |
REPARACIÓN DE LA TRITURADORA DE DESPERDICIOS |
12,190.00 |
| 149 |
16/03/2005 |
SERVICIO FUJI, S.A. DE C.V. |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS |
1,201.00 |
| 150 |
18/03/2005 |
ECHEVERRIA OTERO ELOY MANUEL |
REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO |
3,657.00 |
| 151 |
18/03/2005 |
ECHEVERRIA OTERO ELOY MANUEL |
COLOCACIÓN DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO |
4,582.75 |
| 152 |
18/03/2005 |
EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL, S.A. DE C.V. |
INSERCIÓN DE ESQUELA |
5,520.00 |
| 153 |
21/03/2005 |
JUAN CARLOS MARIN GONZALEZ |
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES |
12,160.00 |
| 154 |
21/03/2005 |
JUAN CARLOS MARIN GONZALEZ |
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES |
12,160.00 |
| 155 |
21/03/2005 |
PEREZ VAZQUEZ CARLOS |
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES |
520.00 |
| 156 |
21/03/2005 |
IMER BENJAMIN FLORES MENDOZA |
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES |
6,080.00 |
| 157 |
21/03/2005 |
CONTRERAS AUTOMOTRIZ DE COYOACAN S.A. DE C.V. |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS |
818.02 |
| 158 |
21/03/2005 |
CONTRERAS AUTOMOTRIZ DE COYOACAN S.A. DE C.V. |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS |
1,202.23 |
| 159 |
21/03/2005 |
CONTRERAS AUTOMOTRIZ DE COYOACAN S.A. DE C.V. |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS |
511.45 |
| 160 |
21/03/2005 |
MARGARITO MIRANDA VELAZQUEZ |
ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES |
13,972.50 |
| 161 |
21/03/2005 |
GASTRONOMIA ZAIDA, S.A. DE C.V. |
EQUIPO PARA BANQUETES |
16,662.35 |
| 162 |
21/03/2005 |
SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE |
ADQUISION DE BOLETOS DE AVION |
4,166.02 |
| 163 |
21/03/2005 |
TURISMO CREATIVO, S.A. DE C.V. |
ADQUISION DE BOLETOS DE AVION |
17,296.10 |
| 164 |
21/03/2005 |
SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE |
ADQUISION DE BOLETOS DE AVION |
25,502.15 |
| 165 |
21/03/2005 |
CORPORACIÓN NOVAVISION, S. DE R.L. DE C.V. |
ACTIVACION DE LA SEÑAL DE SKY |
1,628.00 |
| 166 |
21/03/2005 |
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. |
SERVICIO DE TELEFONIA
CELULAR |
30,886.00 |
| 167 |
22/03/2005 |
CONTRERAS AUTOMOTRIZ DE COYOACAN S.A. DE C.V. |
MANTENIMIENTO
Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS |
1,963.22 |
| 168 |
23/03/2005 |
TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. |
PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO |
30,535.12 |
| 169 |
23/03/2005 |
TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. |
PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO |
117,710.34 |
| 170 |
23/03/2005 |
CARBAJAL ALFARO MARIA ELEAQUIM |
ADQUISICION DE LA LEGISLACION LABORAL |
2,395.00 |
| 171 |
23/03/2005 |
IUSACELL, S.A. DE C.V. |
SERVICIO DE TELEFONIA
CELULAR |
10,280.00 |
| 172 |
28/03/2005 |
SISTEMA ADMINISTRATIVO IAVE, S.C |
TARJETA
IAVE DE ACCESO A LAS CASETAS DE COBRO |
644.00 |
| 173 |
29/03/2005 |
MIGUEL ANGEL PEÑA CAHUE |
SOPORTE PARA PANTALLA DE PLASMA |
2,875.00 |
| 174 |
29/03/2005 |
ROBERTO RODRIGUEZ PERALTA |
INSTALACIÓN DE PELICULA ANTIREFLEJANTE PLATA |
3,238.40 |
| 175 |
30/03/2005 |
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL |
PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE |
4,637.00 |
| 176 |
30/03/2005 |
ZAMORA MUÑOZ RUBEN |
ADQUISICIÓN DE PERIODICOS Y REVISTAS |
6,613.00 |
| 177 |
31/03/2005 |
DHL INTERNACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
ENVIO DE DOCUMENTACIÓN |
16,616.41 |
| 178 |
31/03/2005 |
ALDEN TLALPAN, S.A. DE C.V. |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS |
926.83 |