| TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN |
| SALA SUPERIOR |
| SERVICIOS PAGADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2005 |
| No. |
FECHA |
PROVEEDOR |
CONCEPTO |
TOTAL |
| ABRIL |
| 652 |
01/04/2005 |
TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. |
PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE
2005. |
12,006.05 |
| 655 |
01/04/2005 |
TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. |
PAGO DEL SERVICIO DE UN LADAENLACE Y LA RED PRIVADA VIRTUAL,
DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2005. |
100,635.35 |
| 661 |
01/04/2005 |
ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
PAGO POR 900 GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS CADA
UNO, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL T.E.P.J.F. UBICADO EN SALA SUPERIOR,
PABLO DE LA LLAVE Y LA BODEGA DE APACHES 274. DURANTE EL MES DE MARZO DE
2005. |
18,000.00 |
| 663 |
01/04/2005 |
TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. |
PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL EDIFICIO DE PABLO DE LA
LLAVE NO. 110,COL. BOSQUES DE TETLAMEYA,DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE
LA COORDINACION DE RELACIONES CON ORGANISMOS ELECTORALES, EL CENTRO DE
CAPACITACION JUDICIAL ELECTORAL, LA COMIS |
49,760.39 |
| 666 |
01/04/2005 |
MARIO MERCADO PATIÑO |
PAGO DE 1,500 LITROS DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DE
LAS PLANTAS DE EMERGENCIA. |
9,485.00 |
| 667 |
04/04/2005 |
BIMSA REPORTS, S. A. DE C.V. |
SUSCRIPCION ANUAL A LA VERSION IMPRESA Y BASE DE DATOS DE
"COSTOS DE EDIFICACION" MENSUAL, PARA SER RECIBIDO POR EL ING.
GILBERTO RAMIREZ CASTRO, JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE OBRAS Y CONSERVACION
DE LA SALA SUPERIOR DEL TEPJF. VIGENCIA DEL 1° |
9,240.00 |
| 670 |
04/04/2005 |
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
SERVICIO DE COMUNICACION DITIGAL DE 44 RADIOS NEXTEL ASIGNADOS A
LA PRESIDENCIA, COORDINACION DE ASESORES, C.C.J.E., ASESORIA JURIDICA,
ASUNTOS JURIDICOS, UNIDAD DE SISTEMAS, DIRECCION DE ALMACENES E INVENTARIOS,
SERVICIOS GENERALES Y GASTOS GENERALE |
41,098.44 |
| 672 |
05/04/2005 |
CONTRERAS AUTOMOTRIZ DE COYOACAN S.A. DE C.V. |
PAGO POR SERVICIO DE 40,000 KMS., LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS,
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, ALINEACIÓN Y BALANCEO AL VEHÍCULO HONDA
CRV. MOD. 2004 PLACAS 473 TBA, ADSCRITO A LA PONENCIA DEL MAGISTRADO ELOY
FUENTES CERDA. |
3,276.81 |
| 676 |
06/04/2005 |
CONTRERAS AUTOMOTRIZ DE COYOACAN S.A. DE C.V. |
PAGO POR SERVICIO POR LOS 20,000 KMS. LAVADO INTERNO DE MOTOR,
RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS, FRENOS DELANTEROS AL VEHÍCULO HONDA CIVIC
MOD. 2004 PLACAS 671 TCS, ADSCRITO AL ACT. JOSÉ GUTIÉRREZ CARDONA. |
2,656.18 |
| 679 |
06/04/2005 |
LUZ Y FUERZA DEL CENTRO |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, POR EL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 14 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2005, DEL EDIFICIO SEDE AV.
CARLOTA ARMERO NO. 5000 Y EDIFICIO ANEXO AV. SANTA ANA NO. 599 COL. C.T.M.
CULHUACAN |
189,819.00 |
| 680 |
06/04/2005 |
EMILIANO ZUBIRÍA MAQUEO |
PAGO DE LA EXPEDICIÓN DE CINCO COPIAS CERTIFICADAS DE LA
ESCRITURA NO. 49,492 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DEL AÑO 2004. |
1,150.00 |
| 695 |
07/04/2005 |
CONTRERAS AUTOMOTRIZ DE COYOACAN S.A. DE C.V. |
PAGO POR EL SERVICIO DE 15,000 KMS., LAVADO Y ENGRASADO,
LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, INSTALACIÓN DE PROTECCIONES EN ESPEJOS Y BIRLOS,
AL AUTOMÓVIL HONDA CIVIC 2004, PLACAS 695 TCK ADSCRITO AL MAGISTRADO ELOY
FUENTES CERDA. |
1,992.27 |
| 722 |
08/04/2005 |
QUIEN ES QUIEN, S. A. DE C.V. |
SUSCRIPCION ANUAL A LA "BASE DE DATOS ELECTRONICA DEL
SECTOR GOBIERNO" PAQUETE ESTANDAR, PARA SER UTILIZADO EN LA SECRETARIA
ADMINISTRATIVA DE LA SALA SUPERIOR DEL TEPJF. VIGENCIA DEL 23 DE ABRIL DE
2005 AL 22 DE ABRIL DE 2006 |
5,692.50 |
| 724 |
08/04/2005 |
CONTRERAS AUTOMOTRIZ DE COYOACAN S.A. DE C.V. |
PAGO POR SERVICIO DE 20,000 KMS. REVISION RUIDO SUSPENSION,
PARTE TRASERA, AMORTIGUADORES, ACEITE, FILTRO DE ACEITE, ARANDELA, TAPON DE
DRENAJE AL VEHICULO HONDA CIVIC 2004 PLACAS 695 TCK, ADSCRITO A LA PONENCIA
DEL MAGDO. ELOY FUENTES CERDA. |
2,427.33 |
| 728 |
11/04/2005 |
CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. |
SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO "REFORMA", PARA SER
RECIBIDO POR LA DRA. MACARITA ELIZONDO GASPERIN, ADSCRITA AL
C.C.J.E. DE LA SALA SUPERIOR DEL TEPJF.
VIGENCIA DEL 24 DE MARZO DE 2005 AL 23 DE MARZO DE
2006 |
2,000.00 |
| 741 |
12/04/2005 |
CONTRERAS AUTOMOTRIZ DE COYOACAN S.A. DE C.V. |
PAGO POR SERVICIO DE 10,000 KMS., BALATAS, FRENOS DELANTEROS Y
RECTIFICAR LOS DISCOS AL AUTOMÓVIL HONDA ACCORD 2005 PLACAS 409 RWX Y
ADSCRITO A LA PONENCIA DEL MAGDO. LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ. |
2,241.97 |
| 743 |
12/04/2005 |
LUZ Y FUERZA DEL CENTRO |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL PERÍODO COMPRENDIDO
DEL 14 DE ENERO AL 14 DE MARZO DE 2005, DE LA BODEGA DE APACHES NO. 274, COL.
SAN FCO. CULHUACÁN, COYOACÁN, D.F. |
3,500.00 |
| 760 |
14/04/2005 |
ZAMORA MUÑOZ RUBEN |
PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS Y REVISTAS DURANTE EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DEL 2005. |
6,613.00 |
| 762 |
14/04/2005 |
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. |
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE MARZO Y RENTA DE ABRIL
DE 2005 |
48,569.00 |
| 764 |
14/04/2005 |
ZAMORA MUÑOZ RUBEN |
PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS Y REVISTAS DURANTE EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 4 AL 10 DE ABRIL DEL 2005. |
6,588.00 |
| 765 |
14/04/2005 |
EMILIO HERNÁNDEZ OTERO |
PAGO DEL SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN CIVIL QUE SE INSTALÓ EN EL
SALÓN DE PLENOS DE ESTA SALA SUPERIOR. |
16,767.00 |
| 768 |
15/04/2005 |
SILVA MELENDEZ JOSE ANTONIO |
COLOCACIÓN DE ALFOMBRA EN LOS SIGUIENTES EDIFICIOS: EDIF. A-1
PISO, 16.00 M2., EDIF. A-1 2 PISO, 102.00 M2, EDIF. A-1 1
PISO, 22.00 M2., EDIF. A-1 2 PISO, 48.00 M2., EDIF.
B-1 1 PISO, 117.50 M2., EDIF. A-1 1 PISO, 38.00 M2., EDIF.
B-1 2 P |
5,046.66 |
| 769 |
15/04/2005 |
SILVA MELENDEZ JOSE ANTONIO |
COLOCACIÓN DE ALFOMBRA EN LOS SIGUIENTES EDIFICIOS: A-1 4
PISO, 153.00 M2., EDIF. B-1 2 PISO, 153.00 M2., EDIF.
A-2 2 PISO, 62.00 M2., EDIF. B-2 P.B. 44.00
M2., EDIF. C-2 PISO 22.00 M2., 4 PISO 45.00 M2., EDIF. B-1 1 PISO,
32.00 M2., EDIF. |
10,570.80 |
| 773 |
15/04/2005 |
TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. |
PAGO DEL IMPORTE DEL CONSUMO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA 56-70-73-81
UBICADA EN LA BODEGA DE APACHES 274, COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN,
DELEGACIÓN COYOACÁN, D.F. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2005. |
1,330.00 |
| 778 |
15/04/2005 |
CORPORACION NOVAVISION, S. DE R.L. DE C.V. |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEÑAL DE SKY DE LOS 14 EQUIPOS
INSTALADOS EN PRESIDENCIA, PONENCIAS, SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS,
SECRETARIA ADMINISTRATIVA, COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y COROE DE LA
SALA SUPERIOR DEL TEPJF |
6,074.00 |
| 792 |
18/04/2005 |
IUSACELL, S.A. DE C.V. |
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE MARZO Y RENTA DE ABRIL
DE 2005 |
12,436.00 |
| 793 |
19/04/2005 |
CONTRERAS AUTOMOTRIZ DE COYOACAN S.A. DE C.V. |
PAGO POR SERVICIO DE REVISION DE FRENOS EN GENERAL, CHECAR LUZ
EN EL TABLERO ( NO ENCIENDE) , RETOQUE EN REFACCIONES, CAMBIO DE SOPORTES DE
MOTOR Y CAMBIO DE SOPORTES TRANSMISION AL VEHICULO HONDA ACCORD EX 2001
PLACAS 981 PYS ADSCRITO AL LIC. ANGEL |
9,681.12 |
| 794 |
19/04/2005 |
CONTRERAS AUTOMOTRIZ DE COYOACAN S.A. DE C.V. |
PAGO POR SERVICIO DE 10,000 KMS. ACEITE, FILTRO DE ACEITE,
ARANDELA TAPÓN DE DRENAJE, AL VEHÍCULO HONDA ACCORD 2004, PLACAS 639
RWW, ADSCRITO AL MAGDO. JOSÉ DE JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ. |
641.79 |
| 799 |
19/04/2005 |
MEDIOS PUBLICITARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V. |
SUSCRIPCION DE 4 DIRECTORIOS DE MEDIOS PUBLICITARIOS MEXICANOS:
MEDIOS IMPRESOS, AUDIOVISUALES, AGENCIAS Y ANUNCIANTES Y ANUARIO
PUBLICITARIO, PARA SER RECIBIDOS POR EL LIC. JOSE JACINTO DIAZ CAREAGA,
COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL DE LA SALA SUP |
950 |
| 800 |
19/04/2005 |
CONTRERAS AUTOMOTRIZ DE COYOACAN S.A. DE C.V. |
PAGO POR SERVICIO DE LOS 20,000 KMS., REVISION TRONIDO AL
APLICAR PEDAL DE FRENO, FIJAR BASE DE BATERIA AL VEHICULO HONDA CIVIC, 2003
PLACAS 739 TCS ADSCRITO AL LIC. EDUARDO HOMERO TOVILLA CRISTIANI. |
969.17 |
| 802 |
19/04/2005 |
CONTRERAS AUTOMOTRIZ DE COYOACAN S.A. DE C.V. |
PAGO POR EL SERVICIO DE LOS 20,000 KILÓMETROS, CAMBIO DE:
ACEITE, FILTRO DE ACEITE, ARANDELA Y TAPÓN DE DRENAJE, AL VEHÍCULO HONDA
CIVIC 2004, PLACAS 666 TCS, ADSCRITO A LA LICENCIADA SILVIA GABRIELA ORTIZ
RASCÓN. |
1,705.16 |
| 807 |
20/04/2005 |
ALMACENADORA DE GAS, S.A. DE C.V. |
PAGO POR CARGA DE GAS QUE SE UTILIZA EN EL COMEDOR Y LAS
CALDERAS UBICADAS EN EL EDIFICIO ANEXO, ASI COMO PARA LAS CALDERAS
UBICADAS EN EL EDIFICIO SEDE, EL CUAL DA SERVICIO A LAS PONENCIAS DE
ESTA SALA SUPERIOR. |
12,603.30 |
| 808 |
20/04/2005 |
MARIO MERCADO PATIÑO |
PAGO POR 1,500 LITROS DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DE
LAS PLANTAS DE EMERGENCIA. |
9,515.00 |
| 833 |
22/04/2005 |
BOSOMS CASTELTOR JOSE MARIA |
SUSCRIPCION ANUAL A LA "GUIA EBC", CON VIGENCIA DEL 1°
DE MAYO DE 2005 AL 30 DE ABRIL DE 2006, PARA SER RECIBIDA POR EL LIC. JORGE
GASPAR ESPINOZA - DIRECTOR DE SEGUROS DE LA SALA SUPERIOR DEL TEPJF |
1,200.00 |
| 837 |
19/04/2005 |
CONTRERAS AUTOMOTRIZ DE COYOACAN S.A. DE C.V. |
PAGO POR EL SERVICIO DE LOS 20,000 KILÓMETROS, CAMBIO DE:
ACEITE, FILTRO DE ACEITE, ARANDELA Y TAPÓN DE DRENAJE, AL VEHÍCULO HONDA
CIVIC 2004, PLACAS 666 TCS, ADSCRITO A LA LICENCIADA SILVIA GABRIELA ORTIZ
RASCÓN. |
1,705.16 |
| 844 |
22/04/2005 |
ECHEVERRIA OTERO ELOY MANUEL |
PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO MARCA AIR-FLOW, MODELO TC-5A2, NÚMERO DE SERIE 0220X037, QUE DA
SERVICIO AL ÁREA DE SISTEMAS UBICADA EN EL EDIFICIO ANEXO. |
3,910.00 |
| 845 |
22/04/2005 |
ECHEVERRIA OTERO ELOY MANUEL |
PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO, MARCA YORK MODELO BM50046533, QUE DA SERVICIO A
TRES OFICINAS DE LA PRESIDENCIA DE ESTA SALA SUPERIOR. |
2,990.00 |
| 846 |
22/04/2005 |
ECHEVERRIA OTERO ELOY MANUEL |
PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, MARCA DUNHAM-BUSH, MODELO A530, QUE DA
SERVICIO AL ÁREA DE SISTEMAS UBICADA EN EL EDIFICIO SEDE. |
1,932.00 |
| 854 |
25/04/2005 |
SALINAS CLAUSELL JOSE LUIS |
INSTALACIÓN DE PELICULA REFLECTIVA DE CONTROL SOLAR PLATA MCA.
PARASOL SR(SCROTCH RESISTANCE) DE 2 MILÉSIMAS DE ESPESOR PARA 19 CRISTALES
DE: 8) 1.05 X .60, 8) 2.28 X .60, 1) 1.05
X .60, 2) 1.15 X .60 MTS. PARA LAS OFICINAS DE LA
COORDINACIÓ |
3,312.00 |
| 855 |
25/04/2005 |
COMISIONES Y REPRESENTACIONES FUTURAS, S. DE R.L. DE C.V. |
REPARACIÓN DE GACETIN DE LA MÁQUINA ESTAMPADO A CALOR CON NO. DE
INVENTARIO S/C3-10879, QUE SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE
CONTABILIDAD. |
3,450.00 |
| 858 |
25/04/2005 |
SALINAS CLAUSELL JOSE LUIS |
RETIRO E INSTALACIÓN DE PELICULA REFLECTIVA DE CONTROL
SOLAR PLATA MCA. PARASOL SR(SCROTCH RESISTANCE) DE 2 MILÉSIMAS DE ESPESOR
PARA 14 CRISTALES DE: 4) 1.30 X 2.20 4) 1.30 X .78, 3) 1.40
X 2.20, 3) 1.40 X .78 MTS. PARA DOS CUBICULOS DEL AREA DE |
5,957.00 |
| 862 |
25/04/2005 |
PARAISO PERISUR, S.A. DE C.V. |
PAGO DEL EVENTO DE CLAUSURA QUE SE OFRECERA A LOS PARTICIPANTES
QUE ASISTIRAN AL TALLER "AGENDA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PARTIDOS
POLITICOS EN MEXICO" QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 28 Y 29 DE ABRIL DEL AÑO
EN CURSO. |
11,937.04 |
| 883 |
26/04/2005 |
SERVICIO FUJI, S.A. DE C.V. |
PAGO POR SERVICIO POR LOS 10,000 KILÓMETROS, ACEITE, FILTRO DE
MOTOR, LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE, LAVADO DE INYECTORES, ETC... AL VEHÍCULO
NISSAN GXE, MOD. 2004, PLACAS 814 PLS, ADSCRITO AL MTRO. JAIME DEL RIO
SALCEDO. |
1,931.00 |
| 891 |
27/04/2005 |
EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL, S.A. DE C.V. |
RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO "EL
UNIVERSAL", PARA SER RECIBIDO POR EL LIC. JORGE TLATELPA MELENDEZ -
COORDINADOR DEL CENTRO DE DOCUMENTACION Y APOYO TECNICO DE LA SALA SUPERIOR
DEL TEPJF. VIGENCIA DEL 23 DE ABRIL DE 2005 AL 22 DE |
2,000.00 |
| 898 |
27/04/2005 |
WENCESLAO ZAMORA GARAVITO |
PAGO DE SERVICIO, ACEITE DE TRANSMISIÓN, BUJÍAS, BALATAS
TRASERAS, FOCO DE FARO, CORREGIR DIRECCIÓN DE LLANTA DELANTERA, DESCARBONIZAR
ESCAPE, MATERIAL DE CONSUMO A LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA RXZ-135, PLACAS
3290E, MOD. 2003. |
1,311.00 |
| 902 |
28/04/2005 |
ECHEVERRIA OTERO ELOY MANUEL |
PAGO POR REPARACIÓN DE UN CONDENSADOR DEL EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO MARCA MITSUBISHI DE 4 T.R. MODELO PCH45K SA, QUE DA SERVICIO A
LA COCINA Y SE ENCUENTRA INSTALADO A UN LADO DE LA ENTRADA DE PROVEEDORES. |
2,990.00 |
| 903 |
28/04/2005 |
TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. |
PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO PROPORCIONADO A TRAVÉS DEL
CONMUTADOR TELEFÓNICO DE SALA SUPERIOR, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2005. |
116,727.18 |
| 905 |
28/04/2005 |
TURISMO CREATIVO, S.A. DE C.V. |
COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN A LAS CIUDADES DE MORELIA, MICHOACAN
Y MONTERREY, NUEVO LEÓN; PARA EL MAGDO. ELOY FUENTES CERDA, CON MOTIVO DE
ASISTIR AL "IV ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJEROS ELECTORALES
ESTATALES" Y AL "II CONGRESO IBEROAMERICANO DE DEREC |
14,609.56 |
| 910 |
28/04/2005 |
BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C. |
PAGO POR AVALÚO DE 1,924 BIENES MUEBLES Y EQUIPO DE CÓMPUTO
PROPIEDAD DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. |
25,300.00 |
| 912 |
28/04/2005 |
TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. |
PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CENVENCIONAL DE LAS LÍNEAS DIRECTAS
Y DEL SERVICIO DE LAS LÍNEAS TURBO ACCESS DE SALA SUPERIOR , DURANTE EL MES
DE MARZO DE 2005. |
31,982.06 |
| 914 |
29/04/2005 |
ALDEN TLALPAN, S.A. DE C.V. |
SERVICIO DE LOS 15,000 KMS., CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE
MOTOR, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, LAVADO Y ENGRASADO AL VEHICULO FORD
WINDSTAR, MOD.2003, PLACAS 388TBA, ADSCRITO A LA MAGDA. ALFONSINA BERTA
NAVARRO HIDALGO |
2,623.56 |
| 917 |
29/04/2005 |
COMUNICACION E INFORMACION, S.A. DE C.V. |
RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA
"PROCESO", PARA SER RECIBIDA POR EL DR. FLAVIO GALVAN RIVERA -
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SALA SUPERIOR DEL
TEPJF. VIGENCIA DEL 29 DE MAYO DE 2005 AL 16 DE JULIO
DE 2006. |
950 |
| 918 |
29/04/2005 |
CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. |
RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO
"REFORMA", PARA SER RECIBIDO DE LUNES A VIERNES POR EL LIC.
GUILLERMO E. LOPEZ ROMERO - DIRECTOR GENERAL DE COROE DE LA SALA SUPERIOR DEL
TEPJF. VIGENCIA DEL 23 DE MARZO DE 2005 AL 22
DE MARZO DE 2 |
1,600.00 |
| 919 |
29/04/2005 |
ZAMORA MUÑOZ RUBEN |
PAGO DE LA ADQUISICION DE PERIODICOS Y REVISTAS, DURANTE EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 AL 17 DE ABRIL DE 2005 . |
6,808.00 |
| MAYO |
| 922 |
02/05/2005 |
ECHEVERRIA OTERO ELOY MANUEL |
PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO MARCA YORK, MODELO BM24046, TIPO DIVIDIDO QUW DA SERVICIO A LA
SALA DE JUNTAS DEL MAGISTRADO PRESIDENTE. |
3,162.50 |
| 923 |
02/05/2005 |
ECHEVERRIA OTERO ELOY MANUEL |
PAGO POR REPARACION DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO
DIVIDIDO, MARCA YORK DE 5 T.R., QUE DA SERVICIO AL AREA DE PRENSA DEL PLENO
DE ESTA SALA SUPERIOR. |
3,852.50 |
| 927 |
02/05/2005 |
ZAMORA MUÑOZ RUBEN |
PAGO DE LA ADQUISICION DE PERIODICOS Y REVISTAS, DURANTE EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 AL 24 DE ABRIL DE 2005 |
6,613.00 |
| 934 |
03/05/2005 |
LUZ Y FUERZA DEL CENTRO |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, POR EL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 14 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2005, DEL EDIIFICIO SEDE AV.
CARLOTA ARMERO NO. 5000 Y EDIFICIO ANEXO AV. SANTA ANA NO. 599, COL. C.T.M.
CULHUACAN. |
204,658.00 |
| 935 |
03/05/2005 |
LUZ Y FUERZA DEL CENTRO |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, POR EL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 14 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2005, DE LA BODEGA DE APACHES
NO. 274, COL. SAN FRANCISCO CULHUACAN. |
4,200.00 |
| 936 |
03/05/2005 |
ALDEN TLALPAN, S.A. DE C.V. |
PAGO POR SERVICIO DE LOS 35,000 KMS., LAVADO Y ENGRASADO, CAMBIO
DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, CAMBIO DE BALATAS TRASERAS, RECTIFICADO DE
DISCOS TRASEROS A LA CAMIONETA WINDSTAR, MODELO 2003, PLACAS 327 TBA,
ADSCRITA AL DR. FLAVIO GALVÁN RIVERA. |
4,192.45 |
| 937 |
03/05/2005 |
DHL INTERNACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
IMPORTE DE LA FACTURA NO. MEX396922 POR EL SERVICIO DE ENVIO DE
DOCUMENTACION A: SALAS REGIONALES, DIVERSAS ENTIDADES DE LA REPUBLICA; ASI
COMO ORGANISMO INTERNACIONALES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 31
DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2005. |
15,559.03 |
| 940 |
03/05/2005 |
DHL INTERNACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
IMPORTE DE LA FACTURA NUMERO MEX388601 POR EL SERVICIO DE ENVIO
DE DOCUMENTACION A LAS SALAS REGIONALES, DIVERSAS ENTIDADES DE LA REPUBLICA,
ASI COMO ORGANISMOS INTERNACIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 30
DE MARZO DE 2005. |
13,450.46 |
| 941 |
03/05/2005 |
CONTRERAS AUTOMOTRIZ DE COYOACAN S.A. DE C.V. |
PAGO POR EL CAMBIO DE BATERIA Y REGIMEN DE CARGA AL AUTOMOVIL
HONDA ACCORD MOD. 1999, MATRICULA 893 KKB, HOJALATERIA Y PINTURA Y CAMBIO DE
FACIA TRASERA AL AUTOMOVIL HONDA ACCORD MOD. 1998 MATRICULA 814 JTR,
ASIGNADOS A PRESIDENCIA. |
18,171.56 |
| 949 |
04/05/2005 |
TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. |
PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 1 LADAENLACE Y LA RED
PRIVADA VIRTUAL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2005. |
94,312.65 |
| 965 |
05/05/2005 |
ECHEVERRIA OTERO ELOY MANUEL |
PAGO POR REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CINCO UNIDADES
CONDENSADORAS DE LA MARCA TRANE, MODELO TWK 518X10 EAA, PARA 1.5 T.R.,
Y2000WATT,UBICADAS EN LA AZOTEA DEL QUINTO PISO DEL EDIFICIO SEDE Y QUE
DA SERVICIO A 5 SALAS. |
5,750.00 |
| 969 |
06/05/2005 |
TURISMO CREATIVO, S.A. DE C.V. |
COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN A LA CIUDAD DE ACAPULCO, GUERRERO PARA
EL MAGDO. FERNANDO OJESTO MARTINEZ PORCAYO CON MOTIVO DE ASISTIR A LA
PRESENTACIÓN DEL LIBRO "LOS DERECHOS DE LA MILITANCIA PARTIDISTA Y LA
JURISDICCIÓN", ORGANIZADA POR EL TRIBUNAL ELE |
3,688.37 |
| 970 |
06/05/2005 |
TURISMO CREATIVO, S.A. DE C.V. |
COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA PARA
EL LIC. GABRIEL MENDOZA ELVIRA, CON MOTIVO DE PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL
"DIPLOMADO SISTEMA ELECTORAL MEXICANO" EN REPRESENTEACIÓN DEL
MAGDO. OROZCO |
4,114.93 |
| 971 |
06/05/2005 |
TURISMO CREATIVO, S.A. DE C.V. |
COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN A LAS CIUDADES DE SALTILLO Y
MONTERREY, PARA EL MAGDO ELOY FUENTES CERDA, CON MOTIVO IMPARTIR CONFERENCIA
MAGISTRAL Y VISITAR LA UNIDAD REGIONAL MONTERREY, RESPECTIVAMENTE. |
6,041.82 |
| 972 |
06/05/2005 |
TURISMO CREATIVO, S.A. DE C.V. |
COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN A LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN
PARA LA LIC. AIDE MACEDO BARCEINAS, CON MOTIVO DE PARTICIPAR COMO DOCENTE EN
EL DIPLOMADO DENOMINADO "SISTEMA ELECTORAL MEXICANO", ORGANIZADO
POR EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN |
4,190.92 |
| 973 |
06/05/2005 |
TURISMO CREATIVO, S.A. DE C.V. |
COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN A SALTILLO, COAHUILA PARA EL LIC.
JORGE IVAN CASTILLO ESTRADA, CON MOTIVO DE PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL
DIPLOMADO "SISTEMA ELECTORAL MEXICANO", ORGANIZADO POR EL INSTITUTO
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE COAHUIL |
3,834.93 |
| 974 |
06/05/2005 |
CORPORACION NOVAVISION, S. DE R.L. DE C.V. |
SUSCRIPCION DE UN EQUIPO DE SKY, PARA SER INSTALADO EN EL CENTRO
DE CAPACITACION JUDICIAL ELECTORAL DE LA SALA SUPERIOR DEL TEPJF. |
799 |
| 991 |
09/05/2005 |
PRÓSPERO VÁZQUEZ ÁVALOS. |
PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN MARCO PARA UNA DE LAS PINTURAS QUE
ORNAMENTAN LOS ESPACIOS OCUPADOS POR LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL. |
1,450.00 |
| 1013 |
11/05/2005 |
FERRETERA POPULAR DE MONTERREY, S.A. DE C.V. |
PAGO POR ADQUISICIÓN DE PINTURA Y UTENCILIOS PARA SU APLICACIÓN. |
9,680.59 |
| 1033 |
12/05/2005 |
DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V. |
SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO "LA JORNADA", PARA SER
RECIBIDO POR EL MAGDO. JOSE ALEJANDRO LUNA RAMOS, PONENCIA SALA SUPERIOR DEL
TEPJF. LA VIGENCIA CONTARA A PARTIR DE LA FECHA DE PAGO. |
1,800.00 |
| 1034 |
12/05/2005 |
MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. |
SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO "MILENIO DIARIO" Y LA
REVISTA "MILENIO SEMANAL", PARA SER RECIBIDOS POR EL MAGDO. JOSE
ALEJANDRO LUNA RAMOS, PONENCIA SALA SUPERIOR DEL
TEPJF.
VIGENCIA DEL 14 DE MAYO DE 2005 AL 13 DE MAYO DE 2006 |
2,390.00 |
| 1035 |
12/05/2005 |
EXCELSIOR COMPAÑIA EDITORIAL, S.C. DE R.L. |
SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO "EXCELSIOR", PARA SER
RECIBIDO POR EL MAGDO. JOSE ALEJANDRO LUNA RAMOS, PONENCIA DE LA SALA
SUPERIOR DEL TEPJF. LA VIGENCIA CONTARA 3 DIAS
DESPUES DE LA FECHA DE PAGO. |
1,100.00 |
| 1036 |
12/05/2005 |
CONTRERAS AUTOMOTRIZ DE COYOACAN S.A. DE C.V. |
PAGO POR EL SERVICIO DE LOS 30,000 KMS. LAVADO DE MOTOR,
ALINEACION Y BALANCEO, REVISION DE FRENOS, AL VEHICULO HONDA CIVIC 2004,
PLACAS 762 TCS, ADSCRITO AL LI. GUILLERMO LOPEZ ROMERO. |
1,498.04 |
| 1037 |
12/05/2005 |
CONTRERAS AUTOMOTRIZ DE COYOACAN S.A. DE C.V. |
PAGO DE SERVICIO DE LOS 5,000 KMS., LAVADO Y ENGRASADO AL
AUTOMOVIL HONDA ACCORD 2005, PLACAS 510 RWW, ADSCRITO A PRESIDENCIA . |
557.54 |
| 1041 |
13/05/2005 |
TURISMO CREATIVO, S.A. DE C.V. |
ADQUISICION DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE GRANADA,
ESPAÑA, PARA EL MAGDO. FERNANDO OJESTO MTNEZ., CON MOTIVO DE PARTICIPAR
EN EL XXII CONGRESO MUNDIAL DE FILOSOFIA DEL DERECHO Y FILOSOFIA
SOCIAL, " DERECHO Y JUSTICIA EN UNA SOCIEDAD GLOBAL ", Q |
57,357.58 |
| 1043 |
13/05/2005 |
TURISMO CREATIVO, S.A. DE C.V. |
ADQUISICION DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE CARTAGENA DE
INDIAS, COLOMBIA, PARA EL MAGDO. ELOY FUENTES, CON MOTIVO DE ASISTIR AL
" V. SEMINARIO SOBRE ORGANIZACION Y EJECUCION DE PROCESOS ELECTORALES
", QUE SE LLEVARA A CABO EN DICHA CIUDAD. |
14,333.00 |
| 1044 |
13/05/2005 |
CORPORACION NOVAVISION, S. DE R.L. DE C.V. |
SUSCRIPCION DE UN EQUIPO DE SKY, PARA SER INSTALADO EN LA
OFICINA DEL LIC. ANASTASIO CORTES GALINDO - COORDINADOR DE ASUNTOS JURIDICOS
DE LA SALA SUPERIOR DEL TEPJF. |
799 |
| 1045 |
13/05/2005 |
COMUNICACION E INFORMACION, S.A. DE C.V. |
SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA "PROCESO" (CON OBSEQUIO
DE DOS MESES MAS), PARA SER RECIBIDA POR EL MAGDO. JOSE ALEJANDRO LUNA RAMOS,
PONENCIA DE LA SALA SUPERIOR DEL TEPJF. VIGENCIA DEL 14 DE MAYO
DE 2005 AL 14 DE JULIO DE 2006. |
950 |
| 1046 |
13/05/2005 |
NAZARIO AGUSTIN ESCOBAR CARBAJAL |
PAGO DEL SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN PARA LAS RESOLUCIONES
EMITIDAD POR ESTE TRIBUNAL, CORRESPONDIENTES AL ÚLTIMO PEDIODO DEL AÑO 2004. |
4,140.00 |
| 1050 |
16/05/2005 |
CONTRERAS AUTOMOTRIZ DE COYOACAN S.A. DE C.V. |
PAGO DEL SERVICIOS DE 55,000 KMS., PAQUETE DE SISTEMA DE
DIRECCIÓN, ALINEACIÓN Y BALANCEO, REVISIÓN SRS, PRENDIDO, LAVADO DE VESTIDURA
Y CAJUELA, AL VEHÍCULO MARCA HONDA, MODELO ACCORD 2001, PLACAS 517 PDT,
ADSCRITO AL MAGISTRADO MAURO MIGUEL REYES Z |
2,459.63 |
| 1051 |
16/05/2005 |
MYTO TIRES & ACCESORIES S.A. DE C.V. |
PAGO POR REPARACIÓN DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE PASTILLA,
RECTIFICACIÓN DE DISCOS Y LIMPIEZA GENERAL DE FRENOS, AL VEHÍCULO MARCA
HONDA, MODELO ACCORD 2001, PLACAS 517 PDT, ADSCRITO AL MAGISTRADO MAURO
MIGUEL REYES ZAPATA. |
1,500.00 |
| 1053 |
16/05/2005 |
NAZARIO AGUSTIN ESCOBAR CARBAJAL |
PAGO DE LA ENCUADERNACIÓN DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL
TRIBUNAL ELECTORAL, CORRESPONDIENTES AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO. |
3,680.00 |
| 1054 |
16/05/2005 |
GRUPO TECNORROL S.A. DE C.V. |
PAGO POR LA REPARACIÓN DE DOS SUMADORAS MARCA
"OLIVETTI" CON NOS. DE INVENTARIO: SC/300680 Y SC/300518 ADSCRITAS
A LA UNIDAD DE TESORERÍA Y DE UN EQUIPO DE CÓMPUTO MARCA "HP"
VECTRA XC-320 ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES. |
2,346.00 |
| 1055 |
16/05/2005 |
GUILLERMO DE LA BARRERA, S.A. DE C.V. |
PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS RELOJES
CHECADORES MARCA AMANO SERIES NOS. EX9000 Y EX6000, MODELOS EX9500 Y EX6200,
SERIALES NOS. 52527 Y 344007342, ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS; ASÍ COMO PARA ADQUIRIR 5 CI |
3,818.00 |
| 1060 |
17/05/2005 |
SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE |
ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION A LAS CIUDADES DE GUADALAJARA,
JAL., MADRID, ESPAÑA; IXTAPA-ZIHUATANEJO, GRO. Y TORREON, COAH. PARA LOS
LICS. FERNANDO OJESTO, GUILLERMO LEON, ARMANDO MAITRET, JUAN CARLOS SILVA,
RAYMUNDO ROSALES Y JORGE TLATELPA, CON |
46,227.51 |
| 1062 |
17/05/2005 |
SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE |
ADQUISICION DE BOLETOS DE AVIÓN A LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L.
PARA LOS LICS. JUDITH VILLALAY, MARCELA FERNANDEZ, CLAUDIA PASTOR, JAIME DEL
RIO, FELIPE DE LA MATA, DAVID CETINA, MARINA SANMARTIN, ROMULO FIGUEROA,
FRANCISCO BELLO Y JUAN MARCOS DAVILA, |
43,174.45 |
| 1064 |
17/05/2005 |
GASTRONOMICA ZAIDA, S.A. DE C.V. |
PAGO POR LA RENTA DE EQUIPO UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO
LLEVADAS A CABO LOS DÍAS 6 Y 26 DE ABRIL DE 2005 EN EL SALÓN DE USOS
MÚLTIPLES DEL QUINTO PISO DEL EDIFICIO PRINCIAL. |
4,887.50 |
| 1065 |
17/05/2005 |
MUEBLES Y MUDANZAS BENITEZ, S.A. DE C.V. |
PAGO POR EL SERVICIO DE 5 VIAJES DE TRASLADO DE MOBILIARIO DE
CARLOTA ARMERO NO. 5000 A LA BODEGA UBICADA EN LA AVENIDA TLAHUAC NO. 3487. |
18,975.00 |
| 1066 |
17/05/2005 |
ECHEVERRIA OTERO ELOY MANUEL |
PAGO POR REPARACIÓN DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO MARCA
YORK, MODELO HZCA 360A25A, CON NÚMERO DE SERIE N9BM046328 Y CAPACIDAD DE 30
T:R:, QUE DA SERVICIO AL AUDITORIO DE ESTE ORGANISMO Y SE ENCUENTRA UBICADO
EN LA AZOTEA, SOBRE LA SUBESTACIÓN. |
4,945.00 |
| 1067 |
17/05/2005 |
ALMACENADORA DE GAS, S.A. DE C.V. |
PAGO P0R CARGA DE GAS QUE SE UTILIZA EN EL COMEDOR Y LAS
CALDERAS UBICADAS EN EL EDIFICIO ANEXO, ASÍ COMO PARA LAS CALDERAS UBICADAS
EN EL EDIFICIO SEDE EL CUAL DA SERVICIO A LAS PONENCIAS DE ESTA SALA
SUPERIOR. |
12,415.68 |
| 1070 |
18/05/2005 |
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN NUESTRAS INSTALACIONES SITAS
EN CARLOTA ARMERO NO. 5000, COLONIA CTM-CULHUACÁN, COYOACÁN, D.F.
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE DEL 2005. |
4,637.00 |
| 1076 |
18/05/2005 |
ZAMORA MUÑOZ RUBEN |
PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS Y REVISTAS DURANTE EL
PERÍODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2005. |
6,332.00 |
| 1077 |
18/05/2005 |
ZAMORA MUÑOZ RUBEN |
PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS Y REVISTAS DURANTE EL
PERÍODO COMPRENDIDO DEL 2 AL 8 DE MAYO DEL 2005. |
6,563.00 |
| 1078 |
18/05/2005 |
ZAMORA MUÑOZ RUBEN |
PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS Y REVISTAS DURANTE EL
PERÍODO COMPRENDIDO DEL 9 AL 15 DE MAYO DEL 2005. |
6,793.00 |
| 1080 |
18/05/2005 |
DHL INTERNACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
PAGO POR EL SERVICIO DE ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN A SALAS
REGIONALES, DIVERSAS ENTIDADES DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO A ORGANISMOS
INTERNACIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 18 AL 30 DE ABRIL
DE 2005. |
18,617.80 |
| 1092 |
19/05/2005 |
CORPORACION NOVAVISION, S. DE R.L. DE C.V. |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEÑAL DE SKY DE LOS 14 EQUIPOS
INSTALADOS EN PRESIDENCIA, PONENCIAS, SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS,
SECRETARIA ADMINISTRATIVA, COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y COROE DE LA
SALA SUPERIOR DEL TEPJF. |
5,908.00 |
| 1108 |
20/05/2005 |
CONTRERAS AUTOMOTRIZ DE COYOACAN S.A. DE C.V. |
PAGO DE SERVICIO DE LOS 50,000 KMS., PAQUETE DE LAVADO INTERNO
DE MOTOR AL AUTOMÓVIL HONDA CRV 2004, PLACAS 473 TBA, ADSCRITO A PRESIDENCIA. |
997.71 |
| 1109 |
20/05/2005 |
ALDEN TLALPAN, S.A. DE C.V. |
PAGO POR EL SERVICIO DE 40,000 KMS., CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
DE MOTOR, LAVAR INYECTORES, PROTECCIÓN A CARROCERÍA, PULIDO Y ENCERADO A LA
CAMIONETA FORD WINDSTAR 2003, PLACAS 413 TBA, ADSCRITA AL MAGDO. JOSÉ DE
JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ. |
8,892.12 |
| 1111 |
20/05/2005 |
ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
PAGO POR CONCEPTO DE 996 GARRAFONES DE 19 LITROS DE AGUA
PURIFICADA CADA UNO, CONSUMIDO POR EL PERSONAL DEL TEPJF ADSCRITO A SALA
SUPERIOR, PABLO DE LA LLAVE NO. 110 Y BODEGA DE APACHES, DURANTE LOS MESES DE
MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2005. |
19,920.00 |
| 1117 |
23/05/2005 |
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA |
PRIMER PAGO A CUENTA DE UN STAND DE 50 METROS CUADRADOS
PARA LA PARTICIPACION EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2005 |
54,112.49 |
| 1119 |
24/05/2005 |
SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE |
ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION A LAS CIUDADES DE TEPIC,
VILLAHERMOSA Y LA PAZ, PARA EL LIC. JAIME DEL RIO, DR. OMAR ESPINOZA, MAGDO.
FERNANDO OJESTO Y LIC. GUILLERMO LEON, CON MOTIVO DE LA REUNION DE TRABAJO
CON EL TRIBUNAL ELECTORAL E INSTITUTO ELE |
26,475.73 |
| 1121 |
24/05/2005 |
SILVA MELENDEZ JOSE ANTONIO |
COLOCACIÓN DE ALFOMBRA EN LAS SIGUIENTES
AREAS: JURIDICA CUARTO PISO 55.00 M2., SALA PRENSA 187.00 M2. |
5,064.60 |
| 1129 |
24/05/2005 |
TURISMO EXPRESS MONTE CARLO, S.A. DE C.V. |
ADQUISICIÓN DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA
EL MAGDO. ELOY FUENTES, CON MOTIVO DE LA VISITA OFICIAL A LA SALA REGIONAL DE
DICHA CIUDAD. |
6,879.39 |
| 1139 |
24/05/2005 |
CONTRERAS AUTOMOTRIZ DE COYOACAN S.A. DE C.V. |
PAGO POR CAMBIO DE MÓDULO SRS, CAMBIO DE HEBILLA DE CIRUTRÓN
IZQUIERDO, ALINEACIÓN Y BALANCEO, TORNILLO EN EL INTERIOR DE LA CAJUELA AL
VEHÍCULO HONDA ACCORD 2001, PLACAS 517 PDT, ADSCRITO AL MAGISTRADO MAURO
MIGUEL REYES ZAPATA. |
11,299.43 |
| 1140 |
24/05/2005 |
CONTRERAS AUTOMOTRIZ DE COYOACAN S.A. DE C.V. |
PAGO POR EL SERVICIO DE LOS 25,000 KMS., BALATAS DELANTERAS DE
FRENOS Y LAINA (LAS CUATRO) REEM. DESMONTAR Y MONTAR DISCOS DELANTEROS,
RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS, CAMBO DE SOPORTE DE MOTOR FRANTAL, AL
AUTOMÓVIL MARCA HONDA MODELO CIVIC 2004, PL |
2,015.71 |
| 1141 |
24/05/2005 |
CONTRERAS AUTOMOTRIZ DE COYOACAN S.A. DE C.V. |
PAGO POR EL SERVICIO DE LOS 4,000 KMS., PAQUETE DE LAVADO
INTERNO DE MOTOR, ACEITE, FILTRO DE ACEITE, ARANDELA, TAPÓN DE DRENAJE,
BIRLOS, SE ROTARON LLANTAS Y FRENOS, BUJÍAS, AL VEHÍCULO MARCA HONDA MODELO
CIVIC 2003, PLACAS 813 TCS, ADSCRITO AL LIC. |
1,769.80 |
| 1144 |
25/05/2005 |
TURISMO CREATIVO, S.A. DE C.V. |
ADQUISICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL.
PARA EL LIC. TOMAS ERNESTO LOERA ESQUE, QUIÉN ESTARÁ COMISIONADO EN LA SALA
REGIONAL DE DICHA CIUDAD. |
2,135.87 |
| 1145 |
25/05/2005 |
TURISMO CREATIVO, S.A. DE C.V. |
ADQUISICION DE BOLETO DE AVIÓN A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES,
AGS. PARA EL MAGDO. HECTOR SOLORIO, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN EL FORO
NACIONAL PARA LA REFORMA ELECTORAL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. |
4,120.05 |
| 1146 |
25/05/2005 |
TURISMO CREATIVO, S.A. DE C.V. |
ADQUISICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL.
PARA EL MAGDO. ELOY FUENTES Y EL LIC. ANASTACIO CORTES, PARA REALIZAR UNA
VISITA DE REVISIÓN A LA SALA REGIONAL DE DICHA CIUDAD |
9,270.88 |
| 1148 |
25/05/2005 |
TURISMO CREATIVO, S.A. DE C.V. |
PAGO POR HOSPEDAJE DEL MAGDO. FERNANDO OJESTO EN LAS CIUDADES DE
GRANADA Y MADRID, ESPAÑA CON MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN EL XXII CONGRESO
MUNDIAL DE FILOSOFÍA DEL DERECHO Y FILOSOFÍA SOCIAL "DERECHO Y JUSTICIA
EN UNA SOCIEDAD GLOBAL" |
8,570.50 |
| 1149 |
25/05/2005 |
TURISMO CREATIVO, S.A. DE C.V. |
ADQUISICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN A LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA
CALIFORNIA, PARA EL MAGDO. FERNANDO OJESTO Y LICS. GUILLERMO LEÓN Y YOLLI
GARCIA, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN EL TERCER CONGRESO NACIONAL DE
DERECHO DENOMINADO "EL DERECHO PROCESAL EN |
14,194.00 |
| 1160 |
27/05/2005 |
SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE |
ADQUISICION DE BOLETOS DE AVIÓN A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA
EL ING. GILBERTO RAMIREZ Y ARQ. LINO RODRIGUEZ CON MOTIVO DE LA REUNION
SEMANAL DE LA CONSTRUCIÓN DEL EDIFICIO SEDE DE LA SALA REGIONAL DE DICHA
CIUDAD |
11,855.53 |
| 1161 |
27/05/2005 |
SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE |
ADQUISICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN A LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.N.
PARA LA MAGDA. ALFONSINA NAVARRO Y LOS LICS. ESPERANZA FARIAS Y SERGIO
DÁVILA, CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN EL "CICLO DE CONFERENCIAS
MAGISTRALES" EN EL MARCO DEL "TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE |
14,980.21 |
| 1163 |
27/05/2005 |
SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE |
ADQUISICION DE BOLETO DE AVIÓN A LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TAB.
PARA EL LIC. JORGE IVAN CASTILLO, PARA ASISTIR COMO DOCENTE AL "TALLER
DE ABSTRACCIÓN Y SÍNTESIS DE AGRAVIOS", ORGANIZADO POR EL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE TABASCO. |
4,296.49 |
| 1166 |
30/05/2005 |
CONTRERAS AUTOMOTRIZ DE COYOACAN S.A. DE C.V. |
PAGO POR EL SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS, LAVADO INTERNO DEL
MOTOR, ACEITE, FILTRO DE ACEITE, ARANDELA Y TAPÓN DEL DRENAJE, AL VEHÍCULO
MARCA HONDA MODELO ACCORD 2005, PLACAS 499 RWW, ADSCRITO AL MAGISTRADO ELOY
FUENTES CERDA. |
557.54 |
| 1168 |
30/05/2005 |
ALDEN TLALPAN, S.A. DE C.V. |
PAGO POR LA INSTALACIÓN DE SEGUROS EN ESPEJOS, CALAVERAS,
PARRILLA Y RINES, A LA CAMIONETA MARCA FORD, MODELO WINSTAR 2003, PLACAS 409
TBA, ADSCRITA AL MAGISTRADO ALEJANDRO LUNA RAMOS. |
2,785.87 |
| 1169 |
30/05/2005 |
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
SERVICIO DE COMUNICACION DITIGAL UTILIZACION DE 44 EQUIPOS |
45,192.78 |
| 1170 |
30/05/2005 |
IUSACELL, S.A. DE C.V. |
SERVICIO DE TELEFONIA
CELULAR |
10,537.00 |
| 1171 |
30/05/2005 |
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. |
SERVICIO DE TELEFONIA
CELULAR |
37,810.00 |
| JUNIO |
| 1189 |
01/06/2005 |
SISTEMA DE AGENCIAS
TURISTICAS TURISSSTE |
ADQUISICION DE BOLETO DE
AVION A LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L., PARA EL LIC. FERNANDO HERNANDEZ,
CON MOTIVO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION EN LA UNIDAD REGIONAL DE
DICHA CIUDAD. |
2,322.51 |
| 1191 |
01/06/2005 |
TURISMO CREATIVO, S.A. DE C.V. |
ADQUISICION DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL.,
PARA EL LIC. DAVID CORONA, CON MOTIVO DE LA REESTRUCTURACION ORGANICA
FUNCIONAL, QUE SE LLEVA A CABO EN LAS SALAS REGIONALES. |
4,324.13 |
| 1194 |
01/06/2005 |
LUZ Y FUERZA DEL CENTRO |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA , POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14
DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2005, DEL EDIFICIO SEDE AV. CARLOTA ARMERO NO.5000
Y EDIFICIO ANEXO AV. SANTA ANA NO. 599, COL. C.T.M. CULHUACAN. |
197,982.00 |
| 1195 |
01/06/2005 |
LUZ Y FUERZA DEL CENTRO |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, POR EL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 14 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2005M, DE LA BODEGA DE APACHES
NO. 274, COL. SAN FRANCISCO CULHUACAN. |
3,200.00 |
| 1199 |
01/06/2005 |
DHL INTERNACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
PAGO DE LA FACTURA NO. MEX407442 POR EL SERVICIO DE ENVIO
DE DOCUMENTACION A: SALAS REGIONALES: DIVERSAS ENTIDADES DE LA REPUBLICA, ASI
COMO ORGANISMOS INTERNACIONALES, IMPORTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL
13 DE MAYO DE 2005. |
12,419.61 |
| 1214 |
02/06/2005 |
TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. |
PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO PROPORCIONADO A TRAVÉS DEL
CONMUTADOR TELEFÓNICO DE SALA SUPERIOR, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2005. |
114,108.45 |
| 1217 |
02/06/2005 |
TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. |
PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DE LAS LÍNEAS DIRECTAS
Y DEL SERVICIO DE LAS LÍNEAS "TURBO ACCESS" DE LA SALA SUPERIOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2005. |
29,999.88 |
| 1223 |
03/06/2005 |
WENCESLAO ZAMORA GARAVITO |
PAGO DE SERVICIO GENERAL, ACEITE DE TRANSMISIÓN, BUJÍA, BALATAS
TRASERAS, ENDEREZAR Y NIVELAR RIN TRASERO, BALEROS DE LA LLANTA DELANTERA,
TORNILLO PROTECTOR DEL ESCAPE Y MATERIAL DE CONSUMO A LA MOTOCICLETA MARCA
YAMAHA MODELO RXZ-135 2003, PLACAS 6 |
2,179.25 |
| 1231 |
06/06/2005 |
CORPORACION NOVAVISION, S. DE R.L. DE C.V. |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEÑAL DE SKY DE 2 EQUIPOS INSTALADOS
EN LA PONENCIA DE LA MAGDA. ALFONSINA B. NAVARRO Y EN LA COORDINACION DE
ASUNTOS JURIDICOS DE LA SALA SUPERIOR DEL TEPJF |
557 |
| 1232 |
06/06/2005 |
SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE |
ADQUISICION DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA,
TAB., PARA EL LIC. ARMANDO CRUZ ESPINOZA, CON MOTIVO DE ASISTIR COMO DOCENTE
AL "TALLER DE REDACCION DE SENTENCIAS", ORGANIZADO POR EL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE TABASCO. |
4,448.29 |
| 1234 |
06/06/2005 |
SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE |
ADQUISICION DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MINATITLAN, VER.,
PARA EL LIC. GUILLERMO LEON CHIRINOS, CON MOTIVO DE ASISTIR EN REPRESENTACION
DEL MAGDO. JOSE FERNANDO OJESTO MARTINEZ PORCAYO, AL "1ER.
ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MAR", QUE SE LLEVARA |
4,490.84 |
| 1240 |
06/06/2005 |
ZAMORA MUÑOZ RUBEN |
PAGO DE LA ADQUISICION DE PERIODICOS Y REVISTAS, DURANTE EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 22 DE MAYO DE 20005. |
6,613.00 |
| 1247 |
07/06/2005 |
ZAMORA MUÑOZ RUBEN |
PAGO DE LA ADQUISICION DE PERIODICOS Y REVISTAS,DURANTE EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 AL 29 DE MAYO DE 2005. |
6,513.00 |
| 1249 |
07/06/2005 |
SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE |
ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE SALTILLO,
COAHUILA, PARA EL DR. OMAR ESPINOZA HOYO Y EL MTRO. JAIME DEL RIO SALCEDO,
CON MOTIVO DE ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN EL TRIBUNAL E INSTITUTO
ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA Y CONGRESO ES |
6,987.44 |
| 1250 |
07/06/2005 |
MARIO MERCADO PATIÑO |
PAGO POR 2000 LITROS DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE
LAS PLANTAS DE EMERGENCIA. |
12,359.99 |
| 1265 |
08/06/2005 |
ALDEN TLALPAN, S.A. DE C.V. |
PAGO POR LA SUSTITUCIÓN DEL RIN, ALINEACIÓN Y BALANCEO DE UNA
RUEDA DE LA CAMIONETA MARCA FORD, MODELO WINDSTAR 2003, CON PLACAS 331 TBA,
ADSCRITA AL MAGISTRADO MAURO MIGUEL REYES ZAPATA. |
6,020.30 |
| 1272 |
09/06/2005 |
CONTRERAS AUTOMOTRIZ DE COYOACAN S.A. DE C.V. |
PAGO POR SERVICIO DE LOS 30,000 KILÓMETROS, ACEITE, FILTRO DE
ACEITE, ARANDELA, TAPÓN DE DRENAJE, REVISIÓN DE FRENOS GENERALES, LAVADO
DE VESTIDURA, PAQUETE DE LAVADO INTERNO DE MOTOR, AL VEHÍCULO HONDA
CIVIC 2004, CON PLACAS 806 TCS, ADSCRITO AL DR |
1,687.61 |
| 1273 |
09/06/2005 |
CONTRERAS AUTOMOTRIZ DE COYOACAN S.A. DE C.V. |
PAGO POR EL SERVICIO DE LOS 25,000 KILÓMETROS, ACEITE, FILTRO DE
ACEITE, ARANDELA, TAPÓN DE DRENAJE Y REVISAR EL ESPEJO LATERAL IZQUIERDO, AL
VEHÍCULO HONDA CIVIC 2004, CON PLACAS 671 TCS, ADSCRITO AL ACT. JOSÉ
GUTIÉRREZ CARDONA. |
511.45 |
| 1275 |
09/06/2005 |
SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE |
ADQUISICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL.
PARA LA MAGDA. ALFONSINA NAVARRO Y LOS LICS. ESPERANZA FARIAS Y SERGIO
DAVILA, CON MOTIVO DE EXPONER CURSO SOBRE MATERIA ELECTORAL EN EL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE NAYARIT. |
14,303.13 |
| 1276 |
09/06/2005 |
TLÁHUAC MOTORS, S.A. DE C.V. |
PAGO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS MOTOR, LAVADO Y ENGRASADO,
LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, BALATAS TRASERAS, ALINEACIÓN Y BALANCEO,
LIMPIEZA DE INYECTORES AL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, MODELO SUBURBAN 2002, CON
PLACAS 153 RAN, ADSCRITA PARA EL APOYO |
7,562.14 |
| 1279 |
09/06/2005 |
ZAMORA MUÑOZ RUBEN |
PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS Y REVISTAS, DURANTE EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DE 2005. |
6,527.00 |
| 1290 |
14/06/2005 |
MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. |
RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO
"MILENIO", PARA SER RECIBIDO POR EL DR. OMAR ESPINOZA HOYO,
COORDINADOR DE RELACIONES CON ORGANISMOS ELECTORALES DE LA SALA SUPERIOR DEL
TEPJF. VIGENCIA DEL 11 DE JUNIO DE 2005 AL 13 DE
JUNIO DE 20 |
1,800.00 |
| 1291 |
14/06/2005 |
TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. |
PAGO DEL SERVICIO DE LADAENLACE Y LA RED PRIVADA VIRTUAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2005. |
81,667.25 |
| 1309 |
15/06/2005 |
CORPORACION NOVAVISION, S. DE R.L. DE C.V. |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEÑAL DE SKY DE 14 EQUIPOS INSTALADOS
EN PRESIDENCIA, PONENCIAS, SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS, SECRETARIA
ADMINISTRATIVA, COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y COROE DE LA SALA
SUPERIOR DEL TEPJF. |
5,566.00 |
| 1314 |
16/06/2005 |
SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE |
ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION A LAS CIUDADES DE GUADALAJARA,
JAL., Y MONTERREY, N.L., PARA EL ARQ. ADRIAN MURILLO Y JOSE ALBERTO BELMONT,
CON MOTIVO DE VISITAS DE OBRAS EN LA CONSTRUCCION DE SALAS REGIONALES DE
DICHAS CIUDADES. |
8,874.10 |
| 1315 |
16/06/2005 |
SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE |
ADQUISICION DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE TEPIC, NAY., PARA
EL LIC. ANDRES CARLOS VAZQUEZ, PARA ASISTIR AL " TALLER DE
ABSTRACCION Y SINTESIS DE AGRAVIOS Y TALLER DE VALORACION DE PRUEBAS ",
ORGANIZADO POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DE DICHA CIUDAD. |
3,658.40 |
| 1316 |
16/06/2005 |
TURISMO CREATIVO, S.A. DE C.V. |
ADQUISICION DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC.,
PARA EL MAGDO. JOSE DE JESUS OROZCO, CON MOTIVO DE PARTICIPAR COMO PANELISTA
EN LA MESA TEMATICA NO. 2 " JUSTICIA ELECTORAL " EN EL MARCO
DEL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL SOBRE REFORMAS ELE |
3,718.46 |
| 1318 |
16/06/2005 |
CONTRERAS AUTOMOTRIZ DE COYOACAN S.A. DE C.V. |
PAGO DEL SERVICIO DE LOS 10,000 KILÓMETROS, LAVADO INTERNO DEL
MOTOR, ACEITE, FILTRO DE ACEITE, ARANDELA Y TAPÓN DE DRENAJE, AL VEHÍCULO
MARCA HONDA, MODELO ACCORD 2001, PLACAS 981 PYS, ADSCRITO AL LIC. ANGEL
RAFAEL DÍAZ ORTIZ. |
1,700.26 |
| 1319 |
16/06/2005 |
CONTRERAS AUTOMOTRIZ DE COYOACAN S.A. DE C.V. |
PAGO DEL SERVICIOS DE LOS 5,000 KILÓMETROS, SENSORES DE REVERSA,
ACEITE, FILTRO DE ACEITE, ARANDELA, TAPÓN DE DRENAJE AL VEHÍCULO MARCA HONDA,
MODELO ACCORD 2005, PLACAS 470 RWW, ADSCRITO AL MAGISTRADO MAURO MIGUEL REYES
ZAPATA. |
4,237.54 |
| 1320 |
16/06/2005 |
CONTRERAS AUTOMOTRIZ DE COYOACAN S.A. DE C.V. |
PAGO POR EL SERVICIO DE 25,000 KILÓMETROS, LIMPIEZA Y AJUSTE DE
FRENOS, LAVADO Y ENGRASADO, CAMBIO DE FRENOS DELANTEROS Y RECTIFICACIÓN DE
DISCOS AL VEHÍCULO MARCA HONDA, MODELO CIVIC 2003, PLACAS 819 TCK, ADSCRITO
AL C.P. ÁLVARO RAÚL LOZADA CORTÉS. |
2,428.46 |
| 1342 |
19/06/2005 |
ALMACENADORA DE GAS, S.A. DE C.V. |
PAGO POR CARGA DE GAS QUE SE UTILIZA EN EL COMEDOR Y LAS
CALDERAS UBICADAS EN EL EDIFICIO ANEXO; ASÍ COMO, PARA LAS CALDERAS UBICADAS
EN EL EDIFICIO SEDE, LAS CUALES DAN SERVICIO A LAS PONENCIAS DE ESTA SALA
SUPERIOR. |
9,819.39 |
| 1343 |
19/06/2005 |
ZAMORA MUÑOZ RUBEN |
PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS Y REVISTAS, DURANTE EL
PERÍODO COMPRENDIDO DEL 6 AL 12 DE JUNIO DE 2005. |
6,509.00 |
| 1349 |
20/06/2005 |
ECHEVERRIA OTERO ELOY MANUEL |
PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO LOS DÍAS 30 Y 31 DE
MAYO DE 2005, AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO MARCA FACEMATIC, MODELO
FF30ADO30, QUE DA SERVICIO AL CUARTO DE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS EN LA
COCINA DEL COMEDOR DE ESTE ORGANISMO. |
2,702.50 |
| 1350 |
20/06/2005 |
TURISMO CREATIVO, S.A. DE C.V. |
COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN A LAS CIUDADES DE TEPIC Y MONTERREY
PARA LOS LICS. DAVID CETINA Y JORGE IVAN CASTILLO, PARA PARTICIPAR EN EL
"TALLER DE REDACCIÓN DE SENTENCIAS" ORGANIZADO POR EL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE NAYARIT Y EN EL TEMA "ABSTR |
7,427.19 |
| 1351 |
20/06/2005 |
TURISMO CREATIVO, S.A. DE C.V. |
COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN A LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L. PARA EL
ING. LUIS MANUEL CAMACHO, CON MOTIVO DE LA VISITA DE OBRA RELACIONADA CON LA
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA UBICAR LA SEDE DE LA SALA REGIONAL DE LA
SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL PL |
4,381.19 |
| 1353 |
20/06/2005 |
SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE |
COMPRA BOLETOS DE AVIÓN A LAS CIUDADES DE GUADALAJARA Y
MONTERREY, PARA EL ARQ. ADRIAN MURILLO Y ALBERTO BELMONT, CON MOTIVO DE LAS
VISITAS DE OBRA CONCERNIENTES A LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS
EDIFICIOS SEDE DE LAS SALAS REGIONALES CON CA |
8,874.10 |
| 1384 |
22/06/2005 |
CONTRERAS AUTOMOTRIZ DE COYOACAN S.A. DE C.V. |
PAGO POR SERVICIO DE 10,000 KILÓMETROS, LAVADO Y ENGRASADO,
LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, ACEITE, FILTRO DE ACEITE, ARANDELA, TAPÓN DE
DRENAJE AL VEHÍCULO MARCA HONDA, MODELO ACCORD 2005, PLACAS 479 RWW, ADSCRITO
AL MAGISTRADO DR. JOSÉ FERNANDO OJESTO |
997.71 |
| 1385 |
22/06/2005 |
ALDEN TLALPAN, S.A. DE C.V. |
PAGO POR EL SERVICIO DE 10,000 KILÓMETROS, LIMPIEZA Y AJUSTE DE
FRENOS, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE MOTOR, LAVADO Y ENGRASADO A LA
CAMIONETA MARCA FORD, MODELO WINDSTAR 2003, PLACAS 386 TBA, ADSCRITA AL
MAGISTRADO DR. JOSÉ FERNANDO OJESTO MARTÍNEZ |
5,089.54 |
| 1391 |
23/06/2005 |
TURISMO EXPRESS MONTE CARLO, S.A. DE C.V. |
COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN A LA CIUDAD DE OAXACA, OAX. PARA LA
MAGDA. ALFONSINA NAVARRO Y LOS LICS. ESPERANZA FARIAS Y SERGIO DAVILA, CON
MOTIVO DE EXPONER EL TEMA DE "LA JURISPRUDENCIA Y TESIS RELEVANTES
1997-2005", COMPILACIÓN OFICIAL DE ESTE TRIBU |
14,404.71 |
| 1394 |
23/06/2005 |
CORPORACION NOVAVISION, S. DE R.L. DE C.V. |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEÑAL DE SKY DE 2 EQUIPOS INSTALADOS
EN LA SALA DE JUNTAS DE LA PONENCIA DEL MAGDO. JOSE ALEJANDRO LUNA RAMOS Y EN
LA SALA DE JUNTAS DEL C.C.J.E. |
898 |
| 1415 |
27/06/2005 |
TURISMO EXPRESS MONTE CARLO, S.A. DE C.V. |
ADQUISICION DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE VERACRUZ, VER.,
PARA EL ARQ. LINO RODRIGUEZ, CON MOTIVO DE LA REUNION DE TRABAJO CON LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE LA
SALA REGIONAL XALAPA, VER. |
5,922.82 |
| 1423 |
28/06/2005 |
TURISMO CREATIVO, S.A. DE C.V. |
COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN A LAS CIUDADES DE CAMPECHE Y
MONTERREY, PARA LOS LICS. JAVIER ORTIZ, JULIO CESAR CRUZ Y EUGENIO PARTIDA,
PARA SU PARTICIPACIÓN COMO DOCENTES EN LOS SEMINARIOS ORGANIZADOS POR EL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAMPECHE Y E |
13,622.48 |
| 1424 |
28/06/2005 |
MARIO MERCADO PATIÑO |
PAGO POR 1,500 LITROS DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DE
LAS PLANTAS DE EMERGENCIA. |
9,715.00 |
| 1426 |
28/06/2005 |
ALDEN TLALPAN, S.A. DE C.V. |
PAGO POR EL SERVICIO DE LOS 20,000 KILÓMETROS, CAMBIO DE ACEITE
Y FILTRO DEL MOTOR, LAVADO Y ENGRASADO, ALINEACIÓN Y BALANCEO, CAMBIO DE
BALATAS DELANTERAS, RECTIFICACIÓN DE DISCOS DELANTEROS, A LA CAMIONETA MARCA
FORD, MODELO WINDSTAR 2003, PLACAS 3 |
8,354.49 |
| 1447 |
29/06/2005 |
CONTRERAS AUTOMOTRIZ DE COYOACAN S.A. DE C.V. |
PAGO POR EL SERVICIO DE LOS 25,000 KILÓMETROS, CAMBIO DE FRENOS
DELANTEROS CON RECTIFICACIÓN DE DISCOS, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE MOTOR,
LAVADO Y ENGRASADO, LIMPIEZA Y AJUSTE FRENOS DEL VEHÍCULO MARCA HONDA, MODELO
CIVIC 2004, PLACAS 666 TCS, ADS |
2,516.03 |
| 1455 |
30/06/2005 |
SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE |
COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN A LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN PARA EL
MAGDO. ELOY FUENTES CERDA, CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE LA
"COMPILACIÓN OFICIAL JURISPRUDENCIA TESIS RELEVANTES 1997-2005" |
2,578.04 |
| 1456 |
30/06/2005 |
TURISMO CREATIVO, S.A. DE C.V. |
COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN A TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA EL
MAGDO. JOSÉ ALEJANDRO LUNA Y EL LIC. MARCO ANTONIO ZAVALA CON MOTIVO DE LA
PRESENTACION DE LA OBRA "JURISPRUDENCIA Y TESIS RELEVANTES
1997-2005" ANTE LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEL ESTAD |
7,765.20 |
| 1458 |
30/06/2005 |
TURISMO CREATIVO, S.A. DE C.V. |
COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. PARA EL
LIC. FELIX RAÚL AGUILAR CON MOTIVO DE ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO
CELEBRADA EN LA SALA SUPERIOR DE ESTE TRIBUNAL EL 27 DE JUNIO DEL PRESENTE. |
4,331.17 |
| 1459 |
30/06/2005 |
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
SERVICIO DE COMUNICACION DITIGAL UTILIZACION DE 44 EQUIPOS |
46,761.68 |
| 1460 |
30/06/2005 |
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. |
SERVICIO DE TELEFONIA
CELULAR |
37,989.00 |