| TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN |
| SALA SUPERIOR |
| SERVICIOS PAGADOS TERCER TRIMESTRE 2005 |
| No. |
FECHA |
PROVEEDOR |
CONCEPTO |
TOTAL |
| JULIO |
| 1 |
06/07/2005 |
TURISMO EXPRESS MONTE CARLO S.A DE C.V |
COMPRA DE BOLETOS DE AVION |
32,132.84 |
| 2 |
11/07/2005 |
TURISMO CREATIVO S.A DE C.V |
COMPRA DE BOLETOS DE AVION |
16,490.86 |
| 3 |
05/07/2005 |
TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V |
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO |
484,177.13 |
| 4 |
18/07/2005 |
ZETUNA CURIOCA JUAN |
SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIÓNADO |
7,999.99 |
| 5 |
19/07/2005 |
ZAMORA MUÑOZ RUBEN |
COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS |
25,863.00 |
| 6 |
27/07/2005 |
WENCESLAO ZAMORA GARAVITO |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIALES |
2,300.00 |
| 7 |
22/07/2005 |
SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSTE |
COMPRA DE BOLETOS DE AVION |
72,991.70 |
| 8 |
12/07/2005 |
MVS MULTIVISION S.A DE C.V |
RENTA DE EQUIPOS DE MULTIVISIÓN |
525 |
| 9 |
26/07/2005 |
MUEBLES Y MUDANZAS BENITEZ S.A DE C.V |
PAGO DE TRANSPORTE DE MOBILIARIO |
14,950.00 |
| 10 |
08/07/2005 |
LUZ Y FUERZA DEL CENTRO |
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA |
198,938.00 |
| 11 |
11/07/2005 |
LUCILA GARZA CERDA |
PAGO DE IMÁGENES DE FOTOGRAFIA HISTORICA |
75,000.00 |
| 12 |
19/07/2005 |
GASTRONOMICA ZAIDA S.A DE C.V |
PAGO POR ALQUILER DE MESAS Y SILLAS |
2,309.20 |
| 13 |
19/07/2005 |
ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S. DE R.L. DE C.V |
PAGO DE AGUA PURIFICADA |
30,600.00 |
| 14 |
01/08/2005 |
DOPSA S.A DE C.V |
PAGO DE SUSCRIPCIÓN REVISTA PROCESO |
450 |
| 15 |
27/07/2005 |
CONTRERAS AUTOMOTRIZ DE COYOACAN S.A DE C.V |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES |
58,532.32 |
| 16 |
25/07/2005 |
CONSORCIO GASOLINERO PLUS S.A DE C.V |
PAGO DE GASOLINA |
36,000.00 |
| 17 |
18/07/2005 |
CENTRO LLANTERO ELIOZONDO S.A DE C.V |
COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES |
2,339.32 |
| 18 |
27/07/2005 |
CARBAJAL ALFARO MARIA ELEAQUIM |
SUSCRIPCIÓN DE REVISTA FISCAL |
2,599.00 |
| 19 |
27/07/2005 |
BANCO NACIONAL DEL EJERCITO FUERZA AEREA Y ARMADA |
PAGO DE AVALUO DE BIENES MUEBLES |
37,950.00 |
| 20 |
19/07/2005 |
ALMACENADORA DE GAS S.A DE C.V |
PAGO DE GAS L.P |
7,871.84 |
| 21 |
27/07/2005 |
IUSACELL, S.A. DE C.V. |
SERVICIO TELEFONÍA CELULAR |
10,801.82 |
| 22 |
27/07/2005 |
IUSACELL, S.A. DE C.V. |
SERVICIO TELEFONÍA CELULAR |
10,378.43 |
| 23 |
27/07/2005 |
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. |
SERVICIO TELEFONÍA CELULAR |
38,887.00 |
| 24 |
27/07/2005 |
COMUNICACIÓN
NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. |
SERVICIO DE
RADIOLOCALIZACIÓN |
41,875.16 |
| AGOSTO |
| 25 |
26/08/2005 |
ALDEN TLALPAN S.A DE C.V |
MANTENIMIENTO VEHICULOS OFICIALES |
19,109.32 |
| 26 |
26/08/2005 |
ALMACENADORA DE GAS S.A DE C.V |
COMPRA DE GAS LP |
37,487.87 |
| 27 |
17/08/2005 |
BOSOMS CASTELTOR JOSE MARIA |
PAGO DE SUBSCRIPCIÓN PERIODICO LA JORNADA |
1,200.00 |
| 28 |
26/08/2005 |
CONTRERAS AUTOMOTRIZ DE COYOACAN S.A DE C.V |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES |
19,264.82 |
| 29 |
30/08/2005 |
CORPORACION NOVAVISION S. DE R.L. DE C.V |
PAGO DE SEÑAL SKY DE 2 EQUIPOS |
8,078.39 |
| 30 |
30/08/2005 |
DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS S.A DE C.V |
RENOVACIÓN DE SUBSCRIPCIÓN A PERODICO |
21,569.79 |
| 31 |
16/08/2005 |
DHL INTERNACIONAL DE MEXICO S.A DE C.V |
SERVICIO DE MENSAJERIA |
40,800.22 |
| 32 |
05/08/2005 |
EDICIONES DEL NORTE S.A DE C.V |
INSERCION DE ESQUELA PERIODICO REFORMA |
31,546.80 |
| 33 |
30/08/2005 |
EL UNIVERSAL COMPAÑÍA PERIODISTICA NACIONAL S.A DE C.V |
RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN PERIODICO EL UNIVERSAL |
20,630.00 |
| 34 |
03/08/2005 |
LUZ Y FUERZA DEL CENTRO |
PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA |
193,062.00 |
| 35 |
25/08/2005 |
MARINA FELICIA GASCON ABELLAN |
IMPARTICION DE CLASES |
20,700.00 |
| 36 |
03/08/2005 |
MARIO MERCADO PATIÑO |
PAGO DE DIESEL |
9,514.99 |
| 37 |
26/08/2005 |
PERIODICO EL ECONOMISTA S.A DE C.V |
RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE PERIODICO EL ECONOMISTA |
2,900.00 |
| 38 |
23/08/2005 |
PILAS Y BATERIAS DE IMPORTACION |
REPARACIÓN IMPRESORA EPSON |
7,406.00 |
| 39 |
19/08/2005 |
REVISTA MEXICANA DE SEGUROS Y FIANZAS S.A DE C.V |
RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN PERIODICO EL ASEGURADOR |
430 |
| 40 |
16/08/2005 |
SERVICIO FUJI S.A DE C.V |
MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL |
2,034.01 |
| 41 |
23/08/2005 |
SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSTE |
ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION |
45,234.72 |
| 42 |
30/08/2005 |
TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V |
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO |
105,753.69 |
| 43 |
19/08/2005 |
TURISMO CREATIVO S.A DE C.V |
ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION |
54,118.24 |
| 44 |
23/08/2005 |
TURISMO EXPRESS MONTE CARLO S.A DE C.V |
ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION |
91,369.63 |
| 45 |
24/08/2005 |
WENCESLAO ZAMORA GARAVITO |
COMPRA DE PISTON COMPLETO |
1,075.25 |
| 46 |
26/08/2005 |
ZAMORA MUÑOZ RUBEN |
COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS |
39,117.00 |
| 47 |
26/08/2005 |
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE
C.V. |
SERVICIO
TELEFONÍA CELULAR |
49,622.00 |
| 48 |
26/08/2005 |
COMUNICACIÓN NEXTEL DE
MEXICO S.A. DE C.V. |
SERVICIO DE
RADIOLOCALIZACIÓN |
42,335.46 |
| SEPTIEMBRE |
| 49 |
22/09/2005 |
ALDEN TLALPAN S.A DE C.V |
MANTENIMIENTO VEHICULOS OFICIALES |
6,165.04 |
| 50 |
15/09/2005 |
ALMACENADORA DE GAS S.A DE C.V |
COMPRA DE GAS LP |
18,072.18 |
| 51 |
15/08/2005 |
ASOCIACION DE ORGANISMOS ELECTORALES DE EUROPA |
CUOTA DE INSCRIPCIÓN PARA EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE LA UNION
EUROPEA. |
11,535.69 |
| 52 |
28/09/2005 |
BANCO NACIONAL DE EJERCITO FUERZA AEREA ARMADA S.N.C. |
AVALUO DE BIENES MUEBLES |
13,800.00 |
| 53 |
15/09/2005 |
BOSOMS CASTELTOR JOSE MARIA |
SUSCRIPCIÓN A LA GUIA EBC |
1,200.00 |
| 54 |
02/09/2005 |
COMUNICACIÓN E INFORMATICA |
RENOVACION SUSCRIPCION REVISTA PROCESO |
2,850.00 |
| 55 |
02/08/2005 |
CONSORCIO GASOLINERO PLUS S.A DE C.V |
ADQUISICIÓN DE GASOLINA |
26,000.00 |
| 56 |
03/10/2005 |
CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V |
RENOVACION SUSCRIPCION PERIODICO REFORMA |
23,600.00 |
| 57 |
20/09/2005 |
CONTRERAS AUTOMOTRIZ DE COYOACAN S.A DE C.V |
MANTENIMIENTO VEHICULOS OFICIALES |
13,998.65 |
| 58 |
27/09/2005 |
CORPORACION NOVAVISION S. DE R.L. DE C.V |
PAGO SEÑAL SKY DE DOS EQUIPOS |
6,146.00 |
| 59 |
26/09/2005 |
COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V |
PAGO DE 8 SUSCRIPCIONES ANUALES |
2,800.00 |
| 60 |
20/09/2005 |
DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS S.A DE C.V |
SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL PERIODICO LA JORNADA |
1,800.00 |
| 61 |
28/09/2005 |
DHL INTERNACIONAL DE MEXICO S.A DE C.V |
SERVICIO DE MENSAJERIA |
73,480.18 |
| 62 |
03/10/2005 |
EL UNIVERSAL COMPAÑÍA PERIODISTICA NACIONAL S.A DE C.V |
SUSCRIPCIÓN ANUAL PERIODICO EL UNIVERSAL |
12,000.00 |
| 63 |
20/09/2005 |
ENVASADORA DE AGUA EN MEXICO S. DE R.L DE C.V |
COMPRA DE AGUA ELECTROPURA |
21,940.00 |
| 64 |
19/09/2005 |
FABIAN FLORES SOLORZANO |
PAGO DE ACTUACION MUSICAL |
12,650.00 |
| 65 |
09/09/2005 |
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL |
PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA DEL 4to BIMESTRE DE 2005 |
1,657.00 |
| 66 |
19/09/2005 |
JOEL LÓPEZ ORTIZ |
PAGO DE ACTUACION MUSICAL |
1,452.62 |
| 67 |
13/09/2005 |
JOSÉ GERARDO DAZA GARCIA |
INSTALACIÓN Y CONEXION DE TUBERIAS EN LA COCINA DEL COMEDOR DEL
TRIBUNAL |
13,169.80 |
| 68 |
20/09/2005 |
LUX PIROTECNIA S.A DE C.V |
PAGO DE ESPECTACULO PIROTENICO |
78,200.00 |
| 69 |
02/09/2005 |
LUZ Y FUERZA DEL CENTRO |
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA |
176,247.00 |
| 70 |
26/09/2005 |
MARIA DEL SOCORRO LIDYA ZUÑIGA MORENO |
PAGO DE PERMISO DE LICENCIAS DE VEHICULOS |
3,935.00 |
| 71 |
05/09/2005 |
MARIO MERCADO PATIÑO |
PAGO DE SERVICIO DE DIESEL |
9,545.00 |
| 72 |
09/09/2005 |
NUEVA WALL MART DE MEXICO S. DE R.L DE C.V |
PAGO DE 8 SUSCRIPCIONES ANUALES |
2,800.00 |
| 73 |
28/09/2005 |
PARAISO PERISUR S.A DE C.V |
PAGO HOSPEDAGE DE DOCTORES QUE IMPARTIERON CONFERENCIAS EN EL
CENTRO DE CAPACITACIÓN JUDICIAL ELECTORAL |
34,640.00 |
| 74 |
20/09/2005 |
PATRICIO PEREZ CRUZ |
PAGO DE REPARACION DE CASETA DE VIGILANCIA |
3,335.00 |
| 75 |
21/09/2005 |
RAFAEL PIÑON RUBIO |
PAGO DE SERVICIO FOTOGRAFICO DEL MAGISTRADO LUNA RAMOS JOSE |
3,450.00 |
| 76 |
14/09/2005 |
RESTAURANT ENRIQUE S.A DE C.V |
PAGO DE SERVICIO DE MENU "TAQUIZA MEXICANA" DEL 14 DE
SEPTIEMBRE DE 2005 |
66,000.80 |
| 77 |
06/09/2005 |
RICARDO ANTONIO CHAVEZ MORALES |
COMPRA DE REFACCIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO |
10,448.21 |
| 78 |
09/09/2005 |
SERVICIO INTEGRALES MEDICOS Y DE ENFERMERIA S.A DE C.V |
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA |
4,485.00 |
| 79 |
09/08/2005 |
SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE |
COMPRA DE BOLETO DE AVION |
46,124.98 |
| 80 |
28/09/2005 |
TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V |
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO |
255,190.17 |
| 81 |
09/09/2005 |
TESORERIA DE LA FEDERACION |
SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION |
783 |
| 82 |
07/09/2005 |
TURISMO EXPRESS MONTE CARLO S.A DE C.V |
COMPRA DE BOLETOS DE AVION |
74,904.93 |
| 83 |
15/09/2005 |
ZAMORA MUÑOZ RUBEN |
COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS |
19,412.00 |
| 84 |
14/09/2005 |
HAZAEL VIDAL HERNANDEZ |
PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE
2005 |
4,236.84 |
| 85 |
13/09/2005 |
IGNACIO FRANCISCO JAVIER GURTUBAY LÓPEZ |
REPARACION DE MAQUINA VIDEOGRABADORA |
9,200.00 |
| 86 |
28/09/2005 |
COMUNICACIÓN
NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. |
SERVICIO DE
RADIOLOCALIZACIÓN |
42,753.17 |
| 87 |
28/09/2005 |
IUSACELL, S.A. DE C.V. |
SERVICIO TELEFONÍA CELULAR |
9,832.00 |
| 88 |
28/09/2005 |
IUSACELL, S.A. DE C.V. |
SERVICIO TELEFONÍA CELULAR |
8,740.00 |
| 89 |
28/09/2005 |
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. |
SERVICIO TELEFONÍA CELULAR |
44,365.00 |